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您好，如果在其他应收款1221下直接设置二级科目122101单位1，122102单位二，那么122101和122102就不用再设置辅助核算？
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2019-06-10
老师，您好。子公司跟分公司的账是总公司一起做的，付款时分录为：借：其他应收款-子公司/分公司 贷：现金 ，那么，子公司跟分公司购买东西开发票的台头是应该怎么开呢？
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2016-01-07
老师您好！由于2020失业保险金公司部分是减免的，只有个人交的，现在收到了银行返还的2020失业保险金，是直接返还给个人吗？跟公司无关吧？借：银行存款，贷：其他应收款。借：其他应收款，贷：银行存款，对吗？
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2022-01-16
老师，那如果只是单单交社保，没有发工资呢，是不是这么写，借其他应收款 社保，贷银行存款就行了呢
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2023-02-13
员工报销退还多的钱 是不是借库存现金 贷其他应收款？
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2017-06-02
前面公司负责人以借款形式支了10万，实际是给供货方了，现在供货方提供了15万发票，我实际支付5万，做账时能直接把其他应收款10万充掉吗？如果不对，应该怎么做，分录又应该怎么做呢？求解
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2019-04-18
老师好，公司转账给出纳，让出纳用现金账户代付B公司的工资，只知道一步借 其他应收款-出纳 贷银行存款 之后出纳代付B公司的工资要怎么做？
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2018-11-19
我现在做账，上个月法人找公司借款1万元，我分录是，借：其他应收款10000，贷库存现金10000，本月公司向法人借款1万，我能否直接冲掉，即借：库存现金10000，贷其他应收款10000？
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2016-06-04
老师，我们公司租了几个房子给员工当宿舍，但是都两三年了，这几个宿舍都不提供发票，每次做账都是借：其他应收款-XX
贷：银行存款
我这该怎么处理啊，没发票也不能做费用，不能常年这么挂着啊
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2022-02-14
老师，您好。我们做五险的时候个人部分是借其他应收款，计提工资的时候贷其他应收款。但是现在出现个问题，就是无法收回个人部分社保，这边负责人的意思是将无法收回的个人部分社保转入成本，请问老师我如何做账？
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2023-03-10
建筑施工企业，发现去年有一笔分录做错了，业务内容是工地管理人员A支付借支款给工地管理人员B，当时直接入了成本，做成了借：施工工程-人工 贷：其他应收款-工地负责人A ，现在发要把他调整成借：其他应收款-工地管理人员B 贷：其他应收款-工地管理人员A，之前做错的要怎么做分录呢？
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2022-06-21
实际股东（某某）在营业执照上没有显示是股东也不是法人，但是单位实际账户的钱是他自己把着，公户转入自己的卡，两者之间转换，我做科目是借 其他应收款 （某某），这样的情况是不是公司员工里要有这个人？就是工资要做这个人？
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2018-08-28
我们单位有人借了5000，这5000块是从公户上直接转账的。然后还款的时候是直接从工资款里扣下了。借出的时候分录是“借：其他应收款 5000 贷：银行存款 5000”，还款时是直接在银行扣下了，怎么走这笔还款
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2017-12-02
老师好！请教一下，公司注册资金50万，已实交，已经营五年，亏损8万，其他应收款40万，现股东100%股权转让给B，请教B要给原股东多少钱？
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2023-03-15
录入完了其他应收款的期初余额后，再录入辅助二级科目名称时，显示把余额都归到那一个二级科目名称里了，应该怎么调整呢？
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2019-10-12
一个设备，合同价格是20万，现在支付10万，欠款10万。但还未来发票。但达到使用状态，转固定资产：借：固定资产 20万 贷：其他应收款10万 暂估10万？
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2016-12-10
对方破产，其他应收款收不回来，之前也没有做坏账准备。应该怎么下账。入到什么科目里？谢谢
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2015-10-26
与其单位签订合同 一名员工的社保及公积金都由另一家单位为其上及缴纳 我单位给员工开工资时会代扣个人部分的保险费 一直在其他应收中为负数 现还一直挂在其他应收中为负数 另一家单位暂不收取 我应该怎么做这笔账呢？不能总是负数吧其他应收款
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2020-03-31
老师，您好，我们是建筑业，2020年实际通过银行流水支付给农民工张三李四等一共30多人，共计工资50万，当时走账的时候挂的是借其他应收款_工程承包人张三 贷:现金 但是，这个工程的承包，但是去年年底我也把这账转到工程施工_人工费 贷:其他应收款。冲回来了，他现在才给我们开来发票，我怎么办呢？
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2021-12-14
公司已经汇算清缴了，但现在才发现上年老板拿其他应收款做了对外投资，这个账应该怎么补呢？该怎么登账调账呢？
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2022-06-06
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