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老师，我是建安行业营改增，消防公司分公司，无注册资金，向总公司每年交纳10万管理费，总公司什么也不管，2015年12月代开收入150万，2016年4月代开62万和370万收入，请问老师，我这算是年销售额超过500万吗？公司成本票基本全无，所得税5月份前地税发票是已预交2%，请问老师，无成本可以吗？会面临什么问题？前任会计所得税月报时用预交所得税的2%倒推的成本数，请问我7月份报表的时候可以按照前任的数据继续吗？
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2016-06-25
现在有个项目，是做弱电总包，业主要求开具10个点的工程款发票，可进项设备都是16个点的这边财务说开不出来这种发票？开10个点的发票对单位还有其他的要求吗？要开具类似这种的发票，只是抬头防火卷帘改为弱电系统这边财务说开不出来这种发票？开10个点的发票对单位还有其他的要求吗？
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2018-09-29
公司经营范围如下，可以开 项目咨询 发票么？
销售：食用农产品、服装、鞋帽箱包、日用百货、文化办公用品、工艺品、家居用品、电子产品、床上用品、劳防用品、医疗器械（一类、二类）、健身器材，旅游咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，展览展示服务，会务服务，文化艺术交流策划，食品销售（含瓶装酒）。
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2021-05-21
POP制作费 （广告费）促销服务费（广告费） 促销品费 （广告费）电费 （电费）服务费（广告费） 供应链费 （ ）管理服务费（ ） 耗材费 （ ）后场管理费 （ ）货品管理费（ ） 教育费（ ） 库房租金 （租赁费）手续费 （财务费用）系统使用费（ ） 综合管理费 (
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2017-05-11
老师您好，我们是建筑工程公司，请问我们总包及分包合同合同往往到达财务已经延迟，那么存在3月签订的5月收到合同缴纳印花税，这样问题大吗？还有购买水泥材料等购销合同是否也需要缴纳印花税，为防止合同作废总包合同印花税在开票的时候交，分包合同付款的时候缴纳是否有风险？
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2018-06-20
税收编码选择是否正确？ 这一工作必须与开票方沟通方可开展，为了避免风险，建议对大额发票，受票方应与开票方在合同中约定开票编码。 还要提醒的是，对于专用发票，为了防止开票方自行作废，建议受票方通过勾选系统跨月勾选确认。想问一下老师，我如果不清楚税收编码，我可以从哪里查呢？
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2022-03-24
老师，您好，想请教个问题：公司在2019年10月已支付对方50%预付消防工程款3万元，并已出账借：预付账款 贷：银行存款，于2019年12月收到了对方全部开具的发票（总价6万元），但是由于验收问题，未支付对方尾款3万元，（可能会在关账后付款也可能是跨年付款），而现在公司即将关账，请问公司如何账务处理较为合理？
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2019-12-13
老师，你好！我司的一个设备是图片1，弹匣电池是一个专门提升动力电池安全性的系统性技术
是从电芯本征安全提升、到被动安全强化、再到主动安全防控的一整套安全技术
怕自燃，选弹匣;从投放至今无一例自燃案件，放在展厅展示给客户看的，但是开得发票是图2，这个要计入什么科目呢
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2023-07-18
老师您好：我们是建筑拆除公司，接了一个拆除项目的活；
施工过程中：需要人工，部分机械，渣土清运及消纳，安保，防尘绿网苫盖等；
1、根据如下图片：可以按照【简易计税】处理吗？这个项目拆除完成后，为了恢复耕地，成本里还得加上复耕用的有机肥料，肥料属于使用材料了吗？这样还能按照简易计税吗？
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2022-01-17
老师情况是这样的：我们企业是建筑安装企业，主营消防丶水电安装。公司有几个小包工头带领几十号人上班，我又不能全造公司人员工资，所以公司老板就又注册了一个小规模的劳务派遗公司（合伙企业）开劳务发票这样就不做工资走劳务。目前这劳务公司要怎样营运及做账才不会有涉税风险？
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2020-05-03
老师好 我们是服务行业 健身房 3月中旬响应国家疫情防控政策停业 现在算给教练的工资不知道怎么算合理 教练的工资是底薪+提成 提成部分是正常计算 但是底薪是按上班的天数计算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么计算合理呢 是拿3000底薪*实际上班天数/31天吗？
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2022-04-14
老师，您好！我们公司收入进入第三方平台，然后工资从第三方平台支付后，剩余的钱转入对公户，现在我们总部对第三方平台发工资管理特别严，稍有不慎就会被冻结，为了防止这笔钱被冻结，我们决定将剩余的钱以工资的名义发给个人，然后再从个人手里还回来，这样做合理吗？这样做的话账务处理怎么做呀！
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2019-08-05
小规模纳税人 开票累计滚动500万是从第一次开票时间开始算的还是从公司成立拿到税控盘开始算的？
小规模纳税人的开票累计滚动500万是从第一次开票时间开始算的，而不是从公司成立拿到税控盘开始算的。这个规定是为了防止一些公司通过延迟开票来规避税收
如果第一个月开了票 又作废 算吗？
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2023-09-12
请问老师，我们是活动板房公司，然后经营范围是安装：活动板房；租赁：活动板房材料；销售：机械设备、消防器材、橡胶制品、金属材料、五金产品、建材；钢结构工程。那我们现在给客户开活动板房是不是相当于是建筑工程类的安装模块开啊？选税收编码的时候应该选安装类的是不？销售类的查不到活动板房
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2018-12-17
管理费用涉及下列费用，(加油费，停车费，餐费，公交费，打的费，汽车保养费，环境技术服务费，物业管理费，快递费，出差住宿费和餐费交通费，)该如何设明细科目
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2017-05-11
老师请问，汇算清缴，办公费：水电费、物业费、快递费；交通费、汽车费、住宿费、商会费、认证费、检测费、鉴定费、杂费应该怎么归类呢？
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2020-04-10
备用金，后勤费，交际费，加油费，栏杆运费，车费，茶叶费，钉包装箱费，车旅费，加工费，差旅费，门窗气密性检测费，运输费，铝合金镀锌封板费，核酸检测费，车辆保险属于间接费用？还是别的费用？
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2021-08-11
甲酒厂为增值税一般纳税人，2020年9月发生以下业务：
（1）从农业生产者手中收购粮食30吨，每吨收购价2 000元，共计支付收购价款60 000元
（2）甲酒厂将收购的粮食从收购地直接运往异地的乙酒厂生产加工白酒，白酒加工完毕，企业收回白酒8吨，取得乙酒厂开具防伪税控的增值税专用发票，注明加工费25 000元，代垫辅料价值15 000元，加工的白酒当地无同类产品市场价格。
（3）本月内甲酒厂将收回的白酒批发售出7吨，每吨不含税销售额16 000元。
（4）另外支付给运输单位的销货运输费用12 000元，取得增值税专用发票。
要求：（1）计算乙酒厂应代收代缴的消费税为（1)元和应纳增值税为（2）元；
（2）计算甲酒厂应纳消费税为（3）元和增值税为（4）元。
dddddddnana
于 2020-06-04 17:55 发布
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2021-04-23
老师您好，应用范围有许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程管理服务；矿山机械销售；金属结构销售；消防器材销售；安防设备销售；住宅室内装饰装修；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑物清洁服务；机械设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)可以开油漆发票吗？谢谢
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2020-06-23
，中秋福利费，招待费、差率费、办公用品、车辆通行费、汽车加油费、住宿费、保险费、停车费、银行手续费、回单费
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2018-10-24
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