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老师您好，增值税一般纳税人申报表中有几年前的未缴纳税额〈实际上为误报）可以怎样处理？
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2021-07-06
你好，老师，我是小规模纳税人季报增值税申报表时，开的是普通增值税发票42600元（不含税）我填完表的第一项1和3出来税金1278元，我们没到起征点不应该交税呀？
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2019-10-15
小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表时该怎么填，为啥我按不含税销售额的2% 填了后，增值税及附加税申报表的第18行也要填那个数，可是填了就不对了
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2022-04-01
今天报增值税，我们财务主管让我根据财务报表申报当期增值税，可是我们现在居家隔离，没有财务报表，他让我根据6月的财务报表，算一下，费用什么的不要核对不上，我压根没听懂
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2020-08-17
小规模企业，增值税报表，统计销售收入乘以3%，增值税为14429.88，但是发票上的增值税相加为14429.87，增值税报表申报的14429.88，这种情况怎么处理呢
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2018-10-29
老师，年底了，比如2022年的 纳税申报表，资产负债表 利润表 科目余额表 增值税发票汇总表等这个怎么编制成册？
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2023-02-17
一般纳税人，企业增值税税控系统专用设备的技术维护费（非首次）按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”还是应交税费——应交增值税（应纳税额减征额）？
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2018-06-04
下月交纳增值税时，借:应交增值税一未交增值税，贷:银行存款是这样吗
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2017-03-01
账务处理过程中，进项税，和增值税是不是都要转到未交增值税里，再从未交增值税里缴纳增值税
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2020-02-26
小规模纳税人季度纳税申报，没有超过30万，主表只填11栏是不是？
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2020-04-05
我有一家生产型进出口就是上个月开了出口普通发票，税率开了16%，这个月开了红字发票，再开了正确的。这个月报增值税可以正常申报吗？还是增值税主表第7行把出口发票的收入填上去啊
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2018-06-13
我门是盈利性医院
上年是这样报的，我也样报，现在申报不成功
增值税小规模主表17行本期免税额=小微企业免税额+未达起征点免税额+增值税减免免税项目免税额
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2023-04-13
老师，新小规模纳税人四季度只开了20万普票，怎么申报报表，年度亏损，增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二），这个表填吗
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2022-01-05
小规模纳税人代开的增值税专用发票 缴纳的增值税算是预交税款吗？（季度收入没超过9万） 如何进行账务处理？那增值税的分录怎么做呢？正常应该做以下两笔分录：借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：银行存款但是这笔分录体现不出来预交税款啊 ？ 希望列出分录
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2017-03-21
老师，我是小规模纳税人（旅行社的），填写这张增值税减免税申报表明细表，在免税账目那边是不是要选择小规模纳税人月销售3-10万免征增值税这个选项，那后面的数据该怎么填写才对
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2019-04-15
一 般纳税人报表里还要填一个增值税申报表，服务、不动产和无形资产扣除项目明细这个表，我们是工程服务公司 ，那这个表里有一个是服务、不动产和无形资产扣除项目这一列，这个实际扣除金额是什么呢??我们不涉及这个事吧???上个月都是补0保存的。那我想弄明白，这个扣除项目是怎么回事？？？？？不是进项扣除额吧？？？？？
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2018-04-09
报税加计抵减项的填写问题：本月销项税额20000，进项税额700（其中动车票抵税40），上期留抵税额30000，适用加计抵减是10%。那本月新增加计抵减额是70。可是申报的时候，总是提示“《附列资料（四）》第8栏“合计”的“本期发生额”应小于等于《增值税纳税申报表附列资料（二）》第12栏税额列×10%+加计抵减台帐期末可计提额。”数据都没填错啊，怎么回事？
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2020-02-22
老师你好，增值税纳税申报表里面进项税额转出是指本月已经认证的专票接着又转出了嘛？
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2021-02-08
还有一个问题，小规模去年10月缴纳增值税计入已交增值税，1月份缴纳增值税直接借：应交增值税贷银行存款，已交增值税借方有余额要怎么调整
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2020-03-15
6月到柜台查补了以前年度的增值税和滞纳金，现7月份要填报增值税纳税申报表，请问已缴的要填写在哪栏（查补的已经从公司账户扣款）
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2017-06-17
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