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请问如果帐上的进项税额跟增值税申报表的进项税额总数不一致，属于历史遗留问题，需要怎么调账吗
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2021-04-19
我想咨询一下，就是做账软件上的应交税费，与在电子税务局中增值税申报表的应交税费不一致，我应该怎么做账给处理掉呀？
1/1646
2018-12-21
晚上好，老师！增值税申报表实际抵扣税额是系统自带的比金碟销项税额多0.02，要如何调整呢？
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2021-01-15
增值税申报表主表第30栏本期缴纳上期应纳税额是填上期没交的增值税吗？单位上月的增值税当期就已经交了，系统升级后，主表自动生成，出现第30栏的值是我上月交的税款，是不是要找税务局改一下？还是怎么办？
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2017-06-28
填写增值税申报表时1至9月没有计提加计抵减 九月税务局要求全额计提 但是九月有留抵税额 按总进项税的5%计提填上不正确 怎么办
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2023-10-20
房地产企业小规模纳税人11月已经预缴税款20万，12月开票部分产生税10万，未抵减完的税款在增值税申报表上怎么提现
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2021-01-13
老师请问一下，我们建筑公司有预交税款，现在我账上跟申报表不一致，那些预交的小税种应该都要做进账了？做了之后税金是负的，而且税金金额较大，（老师公司情况是这样的，他们在异地预交的完税证明没有带回来，我只能在电子税务局把完税证明打出，做进账里，）但跟增值税申报表就不一致？[捂脸]我们建筑行业关于税金这个问题，要怎么做账，才能跟申报表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
1月出口，2月去申报1月增值税和1月免抵退，就是填写1月增值税的时候不需要填写1月增值税第15行应退税额，免抵增值税要交附加税，也填写在2月的增值税申报表，对吗？
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2022-03-06
请问老师，上个月的增值税申报表里进项税额填错报多了，后来去税务局找专管员更改申报了，回来看更改的申报表为什么还是之前错的数字，是不是更改后我还需要进行什么操作
1/2016
2019-07-13
生产型出口企业，免 抵 退 ，内销已经抵掉了，不会有增值税产生。当有免抵税额时，要交城建税和教育费附加和地方教育附加。税金及附加需要计提。
比如3月份增值税申报表，城建税和教育费附加和地方教育附加这个数据都是自动的，不需要手工填写。 这个数据是2月份出口退税申报产生的免抵税额吗 应该不是3月份吧
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2023-04-16
老师，请问我账务系统里的“进项税额”与增值税申报表里的“进项税额”不相等，应该怎么进项处理啊？具体的我上传图片了，麻烦老师帮我看一下应该怎么处理，使两处的金额一致
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2022-11-04
外经证预缴增值税，怎么填写纳税申报表，本期进项大于销项
1/3779
2019-08-12
老师一般纳税人增值税申报表25.32.33栏 系统自动带出来的数据需要理会吗？我们不欠税，我每个月就是把销售填写了其他的都没填。
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2021-07-09
老师，用于出口退税的销售额和进项税在填报增值税申报表的时候，怎么填
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2021-06-04
增值税申报表中的第15行 免抵退应退税额是指出口退税实际退税金额还是免抵金额
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2024-08-20
讲解的房地产增值税纳税申报表中，销售情况明细里，未开具发票一项，她说这里应该填写房地产企业卖给客户的地下室，停车场这部分没开发票的金额，可是以前有讲过这个未开具发票指的是企业发生的视同销售的行为，究竟哪个讲的对呀？有些东西是不是该复核一下啊。。。。
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2017-04-13
咨询下 是个体工商户 税务登进界面如图 是核定征收的。现在增值税纳税申报表还没有是不是等一季度到了会出现呢
1/633
2020-04-30
出售废旧设备确认的销项税（未开票），填增值税纳税申报表的时候怎么填，是不是附表一中的未开票栏里。但是填在未开票栏里会涉及一个问题，需要填写销售额，但是实际出售废旧设备又不确认收入，只是尬差计入了营业外收入，这样不就造成了申报表上显示的销售额和总账数据不一致了么。这样有关系吗？
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2017-03-11
你好，请问增值税纳税申报表我应填写在货物及劳务，还是服务、不动产和无形资产哪一栏？我们是小规模，发票开的咨询服务费，季报是填写本期数还是本年累计？谢谢
1/2991
2019-01-10
老师您好！我们是房地产企业，由于工作疏忽申报时应该填写增值税预缴申报表但是错误的填写成增值税纳税申报表，现在税局做了运维，要求更正申报表，然后做退抵税流程，请问这种操作对我公司有何影响？是否要处罚？谢谢了！
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2019-06-28
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