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在网上申请报税的时候，发送后的回执总说显示申报失败，理由就是：1010030098000009:保存失败!错误原因:主表第1栏“货物及劳务应征增值税不含税销售额（3%征收率）的本年累计”181318.33必须等于第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）的本月数”与“应征增值税不含税销售额（3%征收率）的上期累计”的和。[骷髏頭]怎么修改都是失败，谁能帮解决一下！
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2017-07-10
老师好，小规模纳税人 未达起征点，增值税怎么做账务处理呢？借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入？
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2019-07-08
如何办理医保社保
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2017-06-16
每年都要做所得税征收方式鉴定吗？
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2018-01-19
是江都区的一家建筑安装企业，想借止平台问一下，今年的企业所得税征收方式鉴订表怎么到现在还没申批下来。
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2017-06-15
社保不用计提吗？公司的会计是扣社保的时候直接 借：管理费用-公司设备
其他应收款
贷：银行存款
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2020-05-12
这个月是筹建期 ，交了当月房租10万元，然后老板说过几个月再去开发票，那这个月记帐这样对吗？ 借：管理费用-开办费 贷：银行存款 ，还是先借：其他应收款-房东 贷：银行存款，等 发票来了再 借：管理费用-开办费，贷:其他应收款。另外，以后每月交当月的房租是一次进入当月费用对吗？还是需要摊销？
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2017-05-24
12月份有一笔分录借管理费用，贷银行存款，当时应该借记其他应收款，现在跨年了怎么做分录调整呢？
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2017-02-14
老师早上好！如果员工原有借款5000，这个月借2万，然后报账的时候票据金额为21000，请问是冲借支还是超过2万部分冲借支:分录 借 管理费用 办公费 贷 银行存款 2万 其他应收款 1000 还是 借 管理费用 办公费 贷 其他应收款 21000 这两个分录哪合适？
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2019-06-13
公司的老总用自己的账户经常给公司的账户转钱，作为日常的开销支出，但是他们出差的一些费用，也拿回来报销，公司再给他汇钱，这个账务是不是应该这样：1.老总转钱： 借：银行存款 贷：其他应收款 2.报销时：借：管理费用--差旅费 贷 ：银行存款那他这些转进来的钱，公司也没有说要还给他，那这其他应收款不是一直挂在账上？有点晕
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2017-07-05
往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做？比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款，来报销就是借管理费用，贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计，这个应该谁来做
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2021-12-17
老师，如果这个月缴社保200，单位负担150，个人负担50，做分录是不是先计提，借：管理费用—社保150，贷：应付工资150，然后当月缴纳社保，借：应付工资150，借：其他应收款—单位员工50，贷：银行存款200，再然后收到员工个人承担的社保，借：现金50，贷：其他应收款—单位员工50，对吗？
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2019-07-06
办公室租金一年一次付清，分录如下对吗？支付时借：其他应收款--待摊房租费贷：银行存款摊销时借：管理费用--房租费贷：其他应收款--待摊房租费
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2017-06-08
老师，请问一下，我们是2018.11月注册的新公司，建筑公司。现在还没正式业务，但是人工工资已经发了，2个人，都是3000一个月，我们这个月季报，我们工资都没有计提，当月就发了。还有社保这块。我们也没有计提，也没有记其他应收款个人部分，我们计入管理费用福利费里了，这样可以吗？
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2019-07-08
6月23日，XX员工还借支800 6月23日，XX员工报销721.5 借：管理费用 721.5 借：其他应收款 800 贷：库存现金 78.5 还是分两笔分录 1、借：库存现金 800 贷：其他应收款 800 2、管理费用 721.5 贷：库存现金721.5
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2016-11-14
这个社保减免的要怎么计提啊，之前我社保计提是直接借管理费用，借其他应收款，贷方银行存款的；上个月是减免的，要怎么计提和做账啊
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2020-05-16
老师你好，我想问一下，如果应发工资是40000，社保扣除3000的话，分录是不是借:管理费用40000，贷:其他应收款3000，银行存款37000，对吗？
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2020-06-08
分公司和总公司独立核算，因为客户要求开总公司的发票。支付给总公司管理费用和税金一共是50000，用的是银行转账。但是总公司不给分公司开这笔管理费用和税金的发票50000，这笔分录该怎么做？难道借方一直挂在其他应收款嘛？？
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2017-05-22
你好，老师，刚才你写的缴纳社保费分录，单位承担的部分计入了借管理费用687.24元，其他应收款284.68元，贷银行存款971.92元，如果单位该给员工缴纳住房公积金，这个录又是怎么写呢，谢谢！
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2019-08-13
如：借款是500，报1000元买打印机，有发票， ：借款：其他应收款，500，贷：现金500（附件借款单）；借；管理费用 1000 贷；其他应收款500（附件是什么）库存现金500，报销人报销金额大于借款金额
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2016-03-25
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