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老师，增值税申报表附表二增加了旅客运输服务的进项抵扣金额？为什么主表12行不体现这个金额？
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2020-07-08
老师好，
想咨询一个问题，几年前，公司购进货物，抵扣的进项税额。现在进项税额，对方没有缴纳，公司也没有了，现在税务要求把这部分抵扣的进项税额要补上，请问，如果我现在有进项票，可以冲抵这部分进项税额吗？还是说这部分税额要实缴？
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2023-09-18
一般纳税人劳务派遣选择差额征税的其他进项可以抵扣吗？抵扣是直接抵扣差额的税还是什么？
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2020-11-15
之前的税控盘费和服务费480未抵扣。本月进项税额小于销项税额，需要抵扣这480元，请问这480应该要填在哪里？然后主表会不会显示这480呢？
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2020-06-11
农产品投入产出法抵扣进项税，季节性生产的时候就是不是不能抵扣进项税？如果把这些货都销售出去了，那库存里的这些货以前已经做进项税转出了，那不是没有这块进项税了？
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2018-06-26
3）在购进项目部分用于免税项目情况下，为提供免税项目发生
的进项税额不得抵扣，对于免税项目应转出的进项税额要计入成本，
进项税额转出金额要采用销售额比例法计算
进项税额转出=1000*11300/（11300+40000）=220.27元
借：主营业务成本 220.27
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 220.27
这个地方的凶手额11300含税 40000不含税 这前后口径不一样啊 要含税都用含税 要么都用不含税额 课件这是整的啥
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2022-11-01
应交税费—待抵扣进项税、待认证进项税，这个要在资产负债表反映吗？
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2018-10-01
老师，有未勾选进项发票 当月入账计入待抵扣里（这种情况下抵扣联是实际抵扣的时候订入相应的月份跟记账的月份对不起来，这种有问题么） 还是说实际抵扣的时候入账
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2024-05-29
老师好。员工购买电脑5000，开的是专票，现在公司报销大部分（比如3000），电脑最终是公司的，请问怎么入账？进项税可以全额抵扣吗？
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2024-01-09
可抵扣的进项税额，员工出差等其他报销费用，可以抵扣吗？？
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2018-10-24
营业税改征增值税后，哪些进项税额准予从销项税额中抵扣?
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2017-06-14
一般纳税人在报税时，抵扣是用销项税减进项税，还是用应税金额减进项发票金额？
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2016-12-31
发票认证抵扣系统中的税额＝应该税费增值税进项税额＋进项税额转出 是这样的吗，
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2017-06-04
一般纳税人固定资产那个表中：当期申报抵扣的有固定资产进项税额，是怎样申报的呢，如我这个月开了100万的发票出去，销项正税额是27万，进项80万的票税额是23万，进项中含固定资产的进项税额是11万。那么我在主表一中进票税是填23万，然后固定资产截图中当期申报抵扣的固定资产进项税额是填11万吗？
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2017-01-06
报税表上附表二进账税中待抵扣进账本期认证但未申报的进项税啥意思
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2019-02-28
老师您好！一月份因役情影响，水电费、火车票的进项税额未抵扣，一月增值税已缴，按销项交的，现在做一月账务处理，水电费、差旅费的进项税额怎么办？进项税额应记入哪个科目？谢谢您
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2020-03-22
老师，请问挂账超过一年的待认证进项税额，现在不想抵扣了，怎么处理？该发票不含税部分金额已经结转损益了。谢谢！
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2021-06-11
进项4356.35 销项5763.12 金税盘全额抵扣820 应交的税是5763.12-4356.35-820=586.77 那附加税是按586.77来交 还是要减去金税盘的820来交附加税呢
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2017-07-12
什么情况下可以有留抵税额存在正常
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2020-05-01
填写附加税申报表：“可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况”这一栏申请情况需要填写呢？
我们物流企业，才开办，买了很多车辆，进项都申请抵扣了，所以期末有很多留底退税，因为是新企业今年也不满足申请退税，所以一直挂在进项的，今天突然注意到附加税有这一栏的填写，不知道这一栏是实际退税后才填写，还是每月增加了留底退税都要填写上去呢？
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2022-09-19
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