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老师我在报企业所得税汇算清缴时提示的风险如下
一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为：【12】人，季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为：【13】人，请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【186.07】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【176.37】万元，请核实。三、1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”为：【-1551945.8】元；2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为：【-1546085.8】元；3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致，请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。这个我要怎么操作呢
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2020-05-28
企业所得税汇算清缴里研发费用加计扣除和高薪企业研发费用数据一样么？
1/1176
2018-05-05
老师，小型微利企业亏损状态，汇算清缴时要不要勾选企业所得税减免明细表
1/408
2023-05-25
老师，小企业会计准则，汇算清缴后，收到退回的上年度企业所得税怎样做分录
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2023-03-20
老师晚上好！我有两个问题麻烦帮我解答一下：一、我公司是2019年10月份成立的房开企业，至今除取得营业执照及国土证外还尚未取得其他任何证书，是否算筹建期呢？另外，成立至今所发生的期间费用全部记入“长期待摊费用-开办费”科目，而2020年企业所得税汇算清缴是否需要申报？如要申报怎么操作呢？二、关于个人所得税申报：我公司在2020年2月份之前即2月份工资已于3月份申报之前发放并同时申报，但公司高层决定：3月份工资要在5月份发放，那在4月份是否需要申报3月份个人所得税呢？该如何操作呢？谢谢！
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2020-04-12
老师，请发份带公式的汇算清缴表（企业所得税年度纳税申报表（A类））
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2016-12-06
个人所得税综合所得汇算清缴 怎么弄？
1/443
2020-03-10
经常听人家说的工商年示，企业所得税汇算清缴，个税汇算清缴是要在在什么时候做的?像一般企业在6月前除了这些外，还都要做些什么工作?
1/496
2019-03-07
老师您好，汇算清缴补缴上年企业所得税，除了账务处理之外还需要去调整会计报表吗？如果调整会计报表是调年初数吗？
3/1092
2022-05-10
老师，汇算清缴时要补交的企业所得税要在利润表里填进去吗？还是不用管放在2023年的报表里？
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2023-04-27
我们家的福利费每个月的时候都会超标.但是会计说成本多了 利润就会少一些就会少交企业所得税.这些超标的福利费在汇算清缴的时候不是还得调增回来吗这样的话 不是还得交税吗
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2021-04-01
个人独资企业申报个体生产经营所得需要汇算清缴吗?
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2018-05-09
老师您好，去年单位企业所得税汇算清缴上报了企业重组特殊性税务处理，企业重组去年已经完成了，今年汇算清缴还需要勾选企业重组那里么？为什么不勾选不让我下一步呢
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2022-05-15
企业所得税汇算清缴中 职工薪酬支出及纳税调整明细表工会经费的账载金额 实际发生额 和税收金额如何填写
1/2810
2022-03-17
老师，填写企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的实际发生额填写如职工工资是包含2021年01月份发放2020.12月份发放工资额吗？还有要扣减2020.01月发放2019.12月份工资额是吧？
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2021-05-25
老师，你好，企业所得税汇算清缴时，职工薪酬支出及纳税调整明细表——帐载金额填的是应发工资还是实发工资？
1/437
2024-03-11
企业所得税季度预交是什么意思？是不是按季度利润先缴纳，当成预缴，然后年度的时候按汇算清缴后的年利润计算实际应缴纳所得税，再多退少补？
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2017-04-08
企业小规模，开票都在1月，费用票，成本票都要开在1月—3月吗？如果票在3月后要所得税汇算清缴才能返还企业是吗
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2021-03-02
老师，请问一下，已经确认的坏账损失，所得税汇算清缴要不要调报表？
1/521
2022-05-25
老师您好，非独立核酸的子公司需要所得税汇算清缴和年报吗
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2022-05-16
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