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16年汇算 已经做完了 15年公司的两张主营成本发票 10多万 技术开发费 普通发票 没有盖发票章 供应商三证合一税号已经变了没法补盖了 真么处理好啊
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2017-06-02
供应商给我们开票，他开票的内容和我们对账的不一致，但是这张票我们已经认证了，现在是要我们提供红字发票申请单，他们开一个红字发票和一个正确的吗？这张票我们还没有抵扣
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2017-08-07
老师好，请问我公司今年发生几笔出口业务，均在报关当月申报收入。因未收齐外汇收入，未向供应商支付全部货款，暂时未取得相应进项发票，需要在明年开具。代理报税会计说在明年五月前取得发票即可，今年先预估购货成本报税，可以将未开具的进项发票金额作为成本，请问这个说法和操作是可行的吗？
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2019-12-28
，我司2月有一批进口货物，当月进项比对成功，并销售。7月客户公司反应产品不良，产品由客户公司废弃，我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款，不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗？
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2019-07-23
老师，我想问一下，我们公司属于一般纳税人，现在公司要注销了。但是有差不多20万元的货款已经付给供应商的。但是对方一直没开发票，也确认确实是开不了发票了，这种情况。我们要如何调整账务
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2019-07-21
专用发票进项，是否只能是供应商开的进项才能抵增值税？像餐票和住宿等的专用发票，进项能抵增值税吗？
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2019-01-19
老板的意思师让供应商多开发票，但是对方说3万已经开完了，不想再开，说公司法人的名义给多开行不？老板承担税费，所以想知道这样的话，都要承担什么税？除了对方开票的增值税还有什么？是老项目，只能开普票
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2017-03-02
请问我公司12月与A公司签订四千万的销售合同，因我司需A公司先预付部分账款去进行材料的采购，故在12月我司向客户开具了两千万的发票。但A公司12月并未付款给我公司。我公司12月已向材料供应商签订材料采购合同，并于当月收到了五百万的材料发票，材料在次月收到，费用未支付。这样的情况下，我公司12月开的发票与收到的原材料发票，应该如何入账？
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2022-01-17
公司收到供应商开回来的4张发票，发票上没有盖发票专用章，发票没有盖章是不是不合法？不能税前抵扣？
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2017-05-09
老师，当我们供应商开具发票给挂靠公司我们确认为工程款。怎么做会计分录
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2020-06-03
供应商开来原材料发票，12月如果没认证的话是不是也要先暂估入账？还是可以等到1月再直接入账并抵扣
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2018-12-29
老师你好，我公司用对公账户向供应商的个人账户转账，不开发票，请问这样做是否合规？账该怎么做？需要哪些材料证明？
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2016-07-04
我们的供应商是个体户给我们开具发票了，因为他们是个体户没有开通对公账户，我们可以直接付款到个体户法人卡上吗
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2019-09-05
我司是旅行社，去年12月份预收客户团款，并在12月份已开具普通发票给客户，但团队出发日期是今年2月份，因疫情原因团队取消出行，团款亦退给客户，但客户说发票已交财务，并已关账，不可以红冲了，请问我司怎么账务处理呢？(我司帮客户订的酒店及机票已扣除不能退的款项，供应商已退款给我司，并开出实际支付的发票给我司了)
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2020-05-14
老师，我们公司准备在京东淘宝这类的网站上卖产品，属于第三方供应商，我不知道表达的对不对，大概意思就是客户在京东淘宝下单，钱支付给京东淘宝，我们开发票给客户，京东淘宝扣除服务费后，把余额打到我们公户，扣除的服务费我们会受到对应的发票。
老师，整个过程的分录是怎样的？从发货到最后收钱做收入跟成本；还有就是发票抬头是开给客户的，但是钱又是从京东淘宝打过来，属于三流不一致吗？会不会有问题？需要怎样做？
1/1061
2019-10-09
老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理
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2019-10-12
因B公司欠A公司货款,由于A公司不能开具发票但已挂往来,现委托C公司代收货款,C是A公司的原料供应商，如何做账务处理？
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2018-11-14
老师，那个我们从供应商那里采购一批货，然后进项发票上的名称是美洛砖，我们入库单的名称是烧口砖，因为我们认为是一样的东西，只是叫法不同，我们也已经出库了，这个没事吧，，这个单据需要修改吗，如果要修改，很麻烦，因为要从请购单，采购订单，入库单，出库单都要改，很麻烦，我们不改没有关系吧，主要是入库单和发票对不上没关系吧
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2020-07-26
餐饮一般纳税人原料供应商是当月送货，下月15号结账并开发票，这种购货时候凭证怎么做？
1/867
2020-03-28
老师，请问一下，一般纳税人给供应商开发票，发票类型为日用百货，税点是多少呢？
3/2513
2020-04-12
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