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小规模纳税人增值税零申报时，增值税减免税明细表中需要把金税盘和维护费填入表中吗？还是等需要抵减增值税时，才填入减免税明细表。
1/3760
2016-10-06
小规模纳税人新购买的金税盘和维护费用，在抵免增值税时，借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用，需要在应交增值税科目下设减免税款明细吗？
3/706
2016-08-22
请问增值税一般纳税人向生产者收购一批免税农产品用于生产应税货物，这里已注明是免税了，为什么算抵扣增值税进项税时要按13计算
2/997
2016-04-12
我们今天接到国税的电话，2022年留抵退税要申请，到时候退到账上，退到账上该怎么做分录？是做一笔分录还是两笔分录？要不要计提？
1/669
2022-04-28
老师，您好，想请教一下，有关增值税即征即退的申报，公司只有即征即退业务，在一般项目有留抵税额，即征即退可以申报在一般项目么
1/1793
2020-05-26
老师，帮我看下这个虽然是免税的，但是可以抵扣进项税额是不是？税率是13吗？
2/205
2019-03-18
请问购买金税盘的费用如果不抵扣是一直在增值税减免税申报表上挂着吗？
2/1226
2020-03-19
老师。请问从农民专业合作社取得免税增值税普通发票，一般纳税人能抵扣吗？
1/651
2021-04-06
老师好！请问增值税加计抵减和税控盘维护费减免增值税怎么账务账务处理？
1/457
2022-02-18
一般纳税人取得农业自产者开具免税农作物普通发票，能否计算抵扣进项税
1/848
2019-12-24
老师，请问一般纳税人收到免税苗木进项发票，可以抵扣9%进项税，分录怎么做
1/11831
2019-05-16
纳税人兼营免税项目或非增值税应税劳务而无法准确划分不得抵扣的进项税额部分，不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）/当期全部销售额，按公式计算不得抵扣的进项税额＝12×100/（1130/1.13＋100）＝1.09（万元），应纳税额＝1130/1.13×13％－（12－1.09）＝119.09（万元）。
这个（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）是不是写错了？只要乘以免征的？
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2022-03-12
应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分，应交税费—应交增值税—出口退税 ，这两个科目年底一直挂着余额，要处理吗
1/569
2023-12-13
老师，一般纳税人本月没销售，季度销售额超了100万元，本月出口收齐形成的免抵税额，教育费附加和地方教育附加减免吗？如果减免，还需要做分录吗？
1/349
2019-11-02
购货方把进项抵扣了，现在又把发票退给我们要求安少的数量开票，那我们不是要多交税了？是不是要购货方把抵扣掉的进项退还我们才对？
5/274
2021-11-03
2月以后的飞机票发票上面写着免税，那这样还可以抵扣9个点进项吗？
4/2659
2020-04-02
今年疫情公司提供生活服务享受免税，那员工出差差旅费的车票还可以计算进项抵扣么？
1/900
2020-06-09
园林行业 对方是自产自销的农产品 有免税备案表，证明是初级农产品，收到发票 应该是可以抵扣的吧
1/1568
2018-01-30
酒店行业购买的家禽，蔬菜，水果等都可以享受农产品的免税抵扣政策吗？
1/1864
2020-04-10
请问免税的牛肉，供应商开了9个点的专票给我们，我们没办法抵扣，发票勾选平台上这些发票要怎么处理？难道一直放在那么？
1/778
2020-05-28
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