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对公收到银行的借款，属于法人个人贷款，是记作借：银行存款 贷：其他应收款
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2021-12-21
老师你好，发现2022年1月原来财务扣社保总额1301.25,对半扣了社保扣了员工1月工资也是650.63，然而社保员工个人部分承担396.18，一月的账做了借管理费用-社保费1301.2，贷其他应收款-个人社保650.63，银存650.63，在发放工资也按650.63做了计提其他应收款平账了，然后3月份工资接手发现了，我补回了254.45给她然后要怎么做账，迷茫了
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2022-04-18
请问老师，我们代厂家支付一笔赔偿款给客户，先由经销商自行垫付，后期又开票才能拿回这笔赔款，请问老师，如何账务处理 老师回复，你好，代厂家支付一笔赔偿款给客户， 借 其他应收款 贷 银行存款 后面收钱的时候， 借 银行存款 贷 其他应收款 但是在开票的时候那个税金如何处理呢？我们给厂家开票
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2022-01-27
我们法人有两个公司，这两个公司(A、B)往来记账是
A转给B
A公司做账:
借:其他应收款-B
贷:银行存款
B公司做账:
借:银行存款
贷:其他应收款-A
这两个公司一直是这样做的账，可以吗
以前会计都是这样做的了
1/595
2020-01-04
员工先借款5200买电视机，后来实际价格，发票5198 我是借其他应收款5200 贷现金5200 借固定资产5198 现金2 贷其他应收款5200
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2017-02-20
老师，这2个月结账的时候没注意账表上面库存现金余额，这个月已经是贷方了，我现在怎么补回去啊？少记了一笔收到其他应收款的现金
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2020-01-14
没有发票的费用可以借： 其他应收款贷：银行存款然后再做借：现金 贷：其他应收款，这样可以吗
1/1669
2020-05-25
去年有一张费用发票忘记做到账里，现在导致其他应收款款里挂了个账核销不了了，怎么办
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2020-05-13
施工外包公司租用挖机是不是应该计入工程施工-机械作业科目，为什么我原来的老会计计入的是其他应收款
2/769
2019-06-28
老师计提工资时 并没有 借 ： 其他应收款- 社保 。。。但是发放的时候代扣代缴又有贷 ：其他应收款。。 这样一来不是 贷方有余额？？ 不是很理解 有点蒙了 求解答。。。
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2022-02-20
老师好 公户给别人走账 我们公司把钱要给人家还回去 还要打在了个人卡里 这样我怎么做账 是做预付账款 还是做其他应收款 怎么处理合理点
2/980
2020-05-21
公司先出1万元帮养户抓鸭回来养，后续只收回养户8千元
公司投资养种鸭1万元，只需要收回养户8千元，公司补贴2千元，这个分录要怎么写？
借，其他应收款10000
贷，现金10000
借，现金8000
银行存款～财政2000
贷，其他应收款10000 这个对么 是不是有点问题 财政不是政府补贴么 这个师公司补贴额
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2020-01-08
其他应收款收不回来了，直接做账务处理，还用写情况说明和报告吗
1/1082
2021-12-16
我想问一下新政府会计制度下，现金收回其他应收款不用做预算会计是吗
1/3082
2019-07-04
请问老师：我们去年网店提现了一笔收入，当时财务记在了 其他应收款，现在其他应收款是-30万， 现在想平账，但是没有进项， 最近有一笔展位费，开的专票，有进项， 可以用这个进项来做那笔收入的进项抵扣吗？ 如果现在要确认这笔收入，是按13%计销项税吗？
1/714
2019-07-05
老师，1月份的工资，社保，公积金都在一月份的时候计提过了，那2月份发工资的时候个人部分的社保和公积金还在其他应收款借方，怎么不冲减呢？
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2020-05-13
多扣员工社保和公积金，其他应收款贷方余额。下月计发工资时已补回。求下月的分录，怎么平其他应收款多扣的社保公积金贷方金额
1/1163
2019-02-21
交社保费中代扣员工社保费为1178.96，发给员工的工资不可能到小数点后两位，这样“其他应收款-代扣个人社保费”这个帐目上会有点出入差异，不会平，怎么处理
1/1013
2018-10-11
课件里有一个 借：其他应收款 贷：库存现金 有这样的分录吗 我弄不明白
1/916
2017-10-02
借：其他应收款，贷：生产成本，其他应收款是正数，生产成本是负数
借方科目是正数，贷方科目是负数，这个怎么理解
1/1707
2017-05-31
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