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老师，我是小规模纳税人（旅行社的），填写这张增值税减免税申报表明细表，在免税账目那边是不是要选择小规模纳税人月销售3-10万免征增值税这个选项，那后面的数据该怎么填写才对
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2019-04-15
小规模纳税人代开的增值税专用发票 缴纳的增值税算是预交税款吗？（季度收入没超过9万） 如何进行账务处理？那增值税的分录怎么做呢？正常应该做以下两笔分录：借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：银行存款但是这笔分录体现不出来预交税款啊 ？ 希望列出分录
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2017-03-21
1. 甲公司经营连锁面包店，某年向客户销售了5 000张储值卡，每张卡的面值为200元，总额为1 000 000元。客户可在甲公司经营的任何一家门店使用该储值卡进行消费。根据历史经验，甲公司预期客户购买的储值卡中将有大约相当于储值卡面值金额5%（即50 000元）的部分不会被消费。截至当年年末，客户使用该储值卡消费的金额为400 000元。甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为16%，在客户使用该储值卡消费时发生增值税纳税义务。年末时，应确认的主营业务收入是（ ）。
(本题10分)
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2020-11-12
公司代理业主租赁房产需要交纳房产税吗如果是公司承担交纳房产税这个是可以税前抵扣的是吗那增值税税率还是不变的吗
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2018-11-06
老师，小规模纳税人，季度未达到纳税额，平时做 借：银行存款 13 贷:应交税费--应交增值税 3 主营业务收入10， 季度末应交税收如何结转？
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2019-05-24
一般纳税人，企业增值税税控系统专用设备的技术维护费（非首次）按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”还是应交税费——应交增值税（应纳税额减征额）？
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2018-06-04
老师，小规模纳税人购买税控盘技术维护费280 ，填在增值税申报表的第几行？
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2019-07-05
老师，我想问下，外贸企业出口退税发生业务后，增值税纳税申报表如何填写？
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2015-03-18
入小规模纳税人科目余额表时，应交税费-应交增值税只录他的一级科目吗
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2018-09-30
您好！请教一般纳税人申报计生用品免税收入要怎样填报增值税申报表呢？
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2020-02-08
老师，小规模纳税人自己既开了专票也开了普票，报税期如何填增值税报表
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2020-07-09
老师，小规模的企业如果该季度总收入为11万且都是无票的收入（含税），增值税申报表怎么填，税率为3%，填第一栏金额106796.12，然后15栏本期应纳税额为3203.88，对不
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2016-12-17
老师，请问下，一般纳税人的税金结转怎么弄？1.开出发票：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交增值税销项税额 2.收到成本发票：借：办公费 应交增值税进项税额 贷：银行存款 3.借：应交增值税-转出未交增值税 贷：未交增值税 4.缴税金：借：未交增值税 贷：银行存款 转出未交增值税的数据是不是就是销项减去进项的数据？
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2022-01-14
从纳税人信息看到增值税是0.06的税率，税控机里信息是小规模纳税人，申报表中申报的小规模纳税人，这是怎么回事
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2019-01-12
请问买税控盘减免的税额在申报表的哪里填列，一般纳税人申报表只有主表和表一（销售），表二（进项）
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2020-12-04
老师，我们企业是主要销售化肥的农资公司，请问是免交增值税的吗，统计局每个季度让报财务报表，里面有一项是应交增值税，那我们是填0吗
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2019-08-19
纳税申报表填了附表1.2保存后，主表中为什么没有显示数据呢
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2019-04-10
老师，小规模纳税人，差额征税的增值税附表一那个本期扣除额，数据怎么个原理？？？
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2022-04-11
6月到柜台查补了以前年度的增值税和滞纳金，现7月份要填报增值税纳税申报表，请问已缴的要填写在哪栏（查补的已经从公司账户扣款）
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2017-06-17
消费换开增值税发票，为什么借方是借：应交税 税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：主营业务成本——水费（物业会计实物课程里的题）
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2018-11-17
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