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老师你好,我用软件做的账,期初有留抵税额,我就录在了应交税费-增值税留抵税额科目的借方,但是这个科目以后怎么用,本月销项大于进项,但留抵税额足以抵扣,但是完了我看资产负债表应交税费里面有金额,这个要怎么处理
1/611
2020-10-14
请问下增值税申报表 减免税申报明细表中免税项目 第二列“免税销售额扣除项目实际发生额”怎么理解。免税销售额扣除项目都有啥?
1/251
2022-05-10
一般纳税人在外地预缴20000,应有进项所以应纳税额为19156.69本期应补税额为-843.31,因怎么报税呀 ,这八百多下期可以抵扣嘛
1/390
2019-02-14
我们购金税盘和技术维护费航天信息公司开的是增值税普通发票820元,这820是不是可以全额抵扣进项税额,还有在建工程工程物资的进项税额前期不用写在固定资产进项税额抵扣表里.但后期这些材料全部转固定资产了,而固定资产进项税额抵扣情况表还需要补写进项税额吗?
1/1268
2017-10-08
请问老师是这样登的吗?金税盘可抵扣的是820元,应交税费500,上期已认证通过进项是100,上期就登了认证100元, 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借库存商品688.24应交税费-应交增值税-进项税100 贷库存现金688.24(当月认证抵扣了) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数) 摘要:减免本期税费,借应交税费-应交增值税-减免税400 贷营业外收入400请问老师是这样登吗
1/399
2015-10-26
这个月这样登就是完整的分录的对吗?请问老师金税盘可抵扣的是820元,应交税费500,上期已认证通过进项是100,上期就登了认证100元, 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借库存商品688.24应交税费-应交增值税-进项税100 贷库存现金688.24(当月认证抵扣了) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数)合计数是-820 摘要:减免本期税费,借应交税费-应交增值税-减免税400 贷营业外收入4
2/450
2015-10-26
你好,我想请问下,个体工商户新版,去税务登记时税局弄的定额是5万元/月。是指每个月只能开票5万元吗 开超过了会有影响吗是否需要缴税 ,不知道他这个定期定额是什么 反正只有5万 当时问的是收入 我们是个体户,季度30万内应该是免缴一切税费的 可是当时定额是按照自愿报金额的 我没太明白 当时定额5万,说不够可以下次再去更改
1/4509
2022-03-29
老师,当一般纳税人这个月的销项税额大于进项税额的时候,这个月已经认证了的进项税额还能留抵不抵扣吗?(因为最后一个月老板想多交点税,但是进项票已经都认证了)
1/941
2018-12-28
请问增值税纳税申报表上城建税及附加里面中这个4月份当月的免抵税额是从哪里来的数?为什么这个数要加上增值税来作为计算城建税及附加的依据,希望专业的老师解答一下,谢谢!
2/923
2019-11-13
老师,我不明白,处置交易性金融资产出现亏损,可以抵税,年底又收税,这不是正负相抵,相当于没交吗? 老师,“转让金融商品按盈亏相抵的余额为销售额”,是什么意思呢?
1/2710
2020-04-28
筹建期 多久的筹建期可以抵税
3/1282
2016-10-19
这个计税依据不应该是销项-进项-上期留抵-税控盘抵减额吗?怎么跟系统的答案不一样啊?
1/864
2017-08-21
老师,请问,如果抵扣的发票过期了,作为普票做账,记账金额是按照含税金额还是非税金额
1/575
2017-12-15
免税和免征额的区别是什么?
1/1574
2020-04-08
税控抵税入账时借应交税费-应交增值税-减免税费,贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理?实际缴纳税=销项税-进项税-减免税,是这样计算吗
3/580
2020-02-13
老师的意思是有留底就不用做什么分录,如果当期有认证进项,就把待认证进项转到进项,那些销项进项的减免转出未交增值税余额怎么结转呢?
4/259
2022-01-23
其他免税销售额要乘1.13吗?
1/679
2015-11-07
老师,图中红色部分免税销售额是指什么意思
1/718
2020-02-19
当月的进项税必须当月抵扣吗?如果不是可以当月入库吗?
5/1022
2019-01-13
老师,20行小微企业免税额是用小微企业免税销售额8584.24×0.03计算吗?这个免税销售额8584.24是按1%得到的,也是直接用这个销售额×0.03吗
7/785
2022-01-13
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