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老师请教一下，我公司购买的塔吊收到专票，我在7月份进行认证，但当月申报增值税进项税额抵扣的时候进行了零申报，现在咨询我们当地税务局，说像这样的情况视为放弃。
老师这样的情况我可以让厂家红字冲，然后重新开可以吗？
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2019-10-25
这个18年的财务状况表，其中的净利润是需要减掉17年年初的余额算么，还是按照累计的算呢
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2019-03-21
项目有劳务分包，是简易计税，收到普票，在申报增值税已经抵减了，那抵减这部分账务处理怎么做
对于劳务分包收到的普通发票（普票），在简易计税方法下，可以作为进项税额进行抵扣。在账务处理上，需要按照以下步骤操作：
1. **收到发票时**：
借：相关成本费用科目（如“劳务成本”、“外包服务费”等）
贷：应付账款（或者根据实际情况记录的科目）
2. **当月申报增值税时**：
由于简易计税方法下不能抵扣进项税，所以这部分金额不能直接通过增值税申报表来抵扣。但是，你提到已经在申报时进行了抵减，这可能意味着你已经将这部分费用作为成本抵减了应纳税额。
3. **账务处理上的调整**：
如果你在申报时已经抵减了应纳税额，那么实际上你的账务处理可能已经在第一步完成了，无需额外做账务调整。但为了清晰地反映经济业务，你可以考虑做以下账务处理：
- **在月末结转成本时**：
借：主营业务成本/其他业务成本等
贷：劳务成本
- **如果公司有专门的“应交税费-未交增值税”科目来记录实际缴纳的税款**：
借：应交税费-未交增值税
贷：银
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2024-11-12
12月份结转税金时，进项税额少结转了30元，现在1月份发现这个情况，咋处理？
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2019-01-22
老师，外经证上的合同金额开超了，怎么写情况说明？
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2019-12-24
老师请问附表四这样填对不？实际预交的多，这次抵减的少，可以留着下期再抵减么
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2022-07-11
交增值税取数口径为：应交增值税（本期累计发生额） = 销项税额11栏－（进项税额12栏－进项税额转出14栏－免、抵、退应退税额15栏） + 简易计税办法计算的应纳税额21栏 + 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额22栏 － 应纳税额减征额23栏-加计抵减额
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2024-04-18
比如外账期末其他应收款贷方余额300万，是法人欠公司款的，有往来帐的，这种情况年底税务会查吗，还有金额过大会怎么样，怎么样冲减掉呢，要交税吗，交什么税？还有法人年底够了台车，写的法人名字，取得发票，可以走其他应收款贷方余额300万冲减吗
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2017-01-19
老师，您看这个报表上的纳税调减金额对吗？调减金额应该是996364.62，不是1061352.22吧？
老师，这个表是不是填错了
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2023-08-15
税务局个税工资5000元写情况说明
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2019-11-11
老师好！企业基本情况介绍包括经营情况，主要产品销售情况怎么写，您有写好样板能发给我下吗？
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2018-12-11
生产型出口企业、高新技术企业，进项税5%加计抵减额？（平常不需要交增值税，出口占大部分，一般每个月都是退税，加计抵减额每个月有余额），平常需要计提吗？
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2023-12-11
我们是个体户的诊所，每月开票金额定额是5万，每季抄税后开票金额少于15万电子税务局就自动把报表申报了。因为有一小部分是无票收入，实际金额大于开票金额小于15万。这种情况申报表我要重新按照实际金额申报吗？
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2019-07-11
老师，增值税附表4，我在第3行建筑服务预征预缴纳税款的本期发生额填了外地项目预缴的增值税额，本期实际抵减税额需要填写吗？填什么呢？
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2019-04-11
公司为物流公司，3月份该要进项税额加计抵减的，但是申报表附四没有填写，那5月初的时候可以累计填写发生额吗
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2021-05-01
财务会计制度备案一会计报表情况：财务报表申报期变更不好保存怎么办？
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2021-09-08
一般纳税人增值税分录下面的这个情况帮指点下对错 1、发生收入时： 借：银行存款1170 贷：主营业务收入1000 应交税费--应交增值税--销项税额 170 2、购进物料时 借：原材料 应交税费--应交增值税--进项税额 300元 贷：银行存款 3、如当月进项税30085全认证的情况下，转出未交增值税 借：应交税费--应交增值税--销项税额170 应交税费--应交增值税--转出未交增值税（销项减去进项的差额）1
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2017-04-11
3月15日有交金税盘服务费280元，现在申报3月份的增值税，本月有留抵税额，不需要交增值税，那么申报表需要填这个280的税额减免吗？
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2019-04-16
老师好我们是生产企业退税 附表五 这个数，是我们原来申请过大额的留底税额，给我们已经退了。为啥增值税免抵税可以消减这个退税的数呢
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2022-04-19
个体工商户定期定额，购买的税盘费用及技术维护费，都是取得的普通发票，可以抵减税款吗？申报表怎么填
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2019-01-05
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