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老师你好:我单位是增值税一般纳税人,一月份购入一批货物,已经销售完毕,可是购入货物的增值税专票在2月份由购货单位开具,增值税抵扣只能在2月份抵扣,我单位1月份购入货物怎么做账?请老师指导!
1/364
2020-02-17
结转成本是怎么结转的,销售多少产品,业营然后乘以进货的单价,就是主营业务成本,是吗?为什么他们说结转成本按收入的0.88或0.9左右来结转,是什么意思呀?难道不用看结转成本不用看卖出产品对应的
进货单
价了吗?他们这样结转的目的是什么呢?能少交企业所得税?2.老师:结转成本的记帐凭证后面要附什么单据呢?还是不用附单据也行的呀?
2/2246
2017-08-04
老师,如果合同上有货物达到什么数量就退回版费这样的,发票得怎么开,是融合进货物中吗?等退版费的时候就直接退钱?发票单价开的就高了啊!还是版费单独开具发票,等退钱的时候冲红版费那张发票?
1/1224
2017-07-31
去年外购进口商品,无形式发票、无报关,到货后暂估记入本公司库存商品账套,今年可以补开形式发票冲暂估。问题:无报关单、无提货单的形式发票入账会有哪些风险?如何处理?有无相关法规?请高人指教,谢谢!
1/1025
2017-12-16
商贸行业,定制家具行业,先下订单-收款(有一次收全款,有两次收款,还有多次收款)-进货-货送仓库-客户家安装,就是想问下,什么时候确实收入?收全款确认吗?这个时间上是一个订单2-3个月完成,这个账怎么做才好?
1/1187
2018-02-28
老师,我司期末留抵税都是樱桃的。现在10月开出去的都是樱桃。我不认证新的樱桃海关单做进货。直接全部用留抵税抵扣可以吗。算不算没有进却在卖
1/319
2019-10-23
单位做施工工程,工程包括材料和人工,进货发票是施工用的材料,开出去的销项发票不开材料开成✘✘工程,现在税局进销项比对,这么情况怎么开票合适
1/4269
2018-01-27
(8)17日,从M企业购进甲材料2000千克,单价20元千克,计40000元,增值税进项税额5200元。上肥预付货款50000元,余款退回。收到转账支票张,号码 0944557。材料尚未到达。
1/1958
2021-05-26
销货方货方开具退货证明并加盖公章给购货方,购货方凭证明开具红字发票通知单给销售方,证明购方需要留存吗
1/1706
2018-11-30
贸易型企业,进货6件商品的金额是214318.59,之后销售出去4台,是是按照进货的金额结转成本么,
1/1050
2019-08-09
老师,您好。商贸企业购进货物的运杂费,可否计入销售费用?不计入购进货物成本可以吗?谢谢!
1/866
2021-04-23
老师,进口货物销售,经营范围要如何写,货物进出口就可以了吗?还是要写清楚具体销售品名?
2/572
2023-03-14
某电子企业为增值税一般纳税人,2016年12月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截止月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部基本建设领用甲材料1000公斤,每公斤单位成本为50元。(4)改、扩建单位幼儿园领用甲材料200公斤,每公斤单位成本为50元,同时领用A产品5台。(5)当月丢失库存乙材料800公斤,每公斤单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。其他相关资料,上月进项税额已全部抵扣完毕。购销货物增值税税率均为17%,税务局核定的B产品成本利润率为10%。要求:(1)计算当月销项税额;(2)计算当月可抵扣进项税额;(3)计算当月应缴增值税税额。这种题怎么做?
1/8907
2018-06-25
老师你好,货款单上面没有包含运费以及其他费用,担心销售部低价出售,预估加了费用进去,这个费用如何做平
1/288
2018-12-31
我司是国内私营企业,向非大陆企业购进货物,付的美元,除了合同,入库单,对方应该给予我司什么样的附件入账?
1/287
2020-12-11
进口货物的账务要什么单据处理?有什么要注意的呢?对公账户银行付汇出去为什么没有显示收款方信息,好奇怪?
1/1020
2020-05-29
老师外贸企业退税问题(对应的出口一单货物的进项大于销项金额)申请退税后会不会审核不通过或者有风险
1/385
2022-04-06
老师请问单位购买的固定资产比如车辆,还有我们已经采购进来,尚未销售的货物,取得的增值税发票可否抵扣?
1/561
2020-04-17
货物已经报关出口了,现在在跟供应商确认进项发票的明细。是最好跟报关单的明细还是跟采购合同的明细一致?
1/996
2020-05-29
我公司是一般纳税人,进口一柜坚果,20吨,我入货成本,怎样算?(关税,增值税专用缴款书,装卸费,运费,付款单,申请书)
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2020-07-02
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