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请问老师，小规模企业，第三季度交了企业所得税，但是年末综合利润是负数，准备汇算清缴时显示要退这部分所得税，之前听别人说年末汇算清缴最好是要交一点税，免得引起税务局的注意，那我现在申报之后反而要退税，会不会有影响呀？
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2020-05-25
小规模公司年度所得税汇算清缴的时候交了500块钱的所得税，没有计提，现在要补计提吗？怎么分录
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2018-07-04
小规模年度所得税汇算清缴中 无票的成本 应该在A105000 申报表中那行申报呢？
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2020-04-08
汇算清缴《减免所得税优惠明细表》符合小微企业，减半征税怎么计算？
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2021-03-24
房地产开发企业，当年未结转收入和成本，企业所得税汇算清缴怎么做？
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2019-04-18
去年汇算清缴的时候收到税局退的企业所得税20万，前会计挂了营业外收入，又缴纳了企业所得税，今年可以调整吗？怎么调整呢？
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2019-04-28
老师，我们是建筑小规模，2018年12月的项目，开票走了工程款。工程要到2019年结束。款全部到了。成本票要今年下半年才能到。2018.12到了全款，发票也是201812月开的。那汇算清缴必须给这个发票的企业所得税全部缴纳完成吗。还是一九年成本票来了，一九年汇算清缴时候再算清
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2019-04-18
小微企业的所得税减半征收，那么今年汇算清缴如果涉及到补税，也是减半吗？
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2021-03-09
银行理财获得的投资收益。要企业所得税吗，汇算清缴可以调减吗
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2017-11-07
汇算清缴，缴纳所得税分录
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2021-04-21
老师好，请问一下小规模企业现在月免的增值税都转营业外收入了，想问问所得税汇算清缴时如果亏损还交所得税吗？
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2019-06-25
2021年员工11月30离职，但是我这边申报了12月工资，他在个税app上申诉了，然后我这边写了说明过去处理，我这边的个税系统上面有一条消息，要填写哪个申报期的，然后什么时间更正/申报，这个后续处理怎么处理，他那边已经汇算清缴了，我这边也不能删除，12月的企业所得税怎么补交
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2022-03-10
我想请问一下，看以前年度亏损是直接看季度企业所得税申报表的年度累计，还是要看企业所得税汇算清缴里面的
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2018-10-18
老师您好，企业所得税汇算清缴，2019年6月成立的企业，选表的时候，用不用选 企业所得税弥补亏损明细表？
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2020-05-04
图一是季度企业所得税的第四季度报表，上面有季度平均值，图二是汇算清缴报表，资产总额可以根据图一的季度平均值填吗？
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2023-03-17
一餐饮酒店业平常购买食材都以自制单据清单入成本，一般在市场买菜不会有提供发票，请问入成本了是不是在次年汇算清缴要调增呢？可主营成本主要就是食材，一调增的话补交企业所得税非常高，请教下老师们有什么好的解决方法？
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2022-04-10
老师，你好，我们是小规模企业，发票开的是免税普票，请我我们还需要做计提嘛？要怎么处理会计分录呢？对于去年汇算清缴我们补交企业所得税，请问还需要做计提嘛？分录这块要怎么记录？
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2022-04-15
老师，个人独资企业从居民企业取得分红都需要缴纳哪些税费
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2023-10-03
老师 企业所得税汇算清缴业务招待费按发生额的60%，不超过当年销售收入的0.005，是不含税收入是吗？一般纳税人
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2018-12-17
老师，教材上说居民企业之间的股息红利免企业所得税，但这道题开头只是说某企业，又没说某居民企业，为什么这130也是免税的？
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2021-03-01
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