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老师，一般纳税人企业2022度是盈利的，2023年一季度是亏损的，那应该是先做年度所得税汇算清缴还是先做季度报表，谢谢
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2023-04-15
汇算清缴补交企业所得税，的会计分录该怎么写呀？小企业没有“以前年度损益调整”科目
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2022-07-01
企业所得税汇算清缴资产折旧摊销及纳税调整明细表中本年折旧、摊销额是哪个数据？本年有资产减少，比如累计折旧年初49万，年末38万，那我这个本年折旧是填负11万，还是填全年计提的3万元，处置的固定资产累计折旧转回14万
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2022-05-06
老师，您好！
请问《企业所得税汇算清缴》
《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》
这个表是在什么情况下才要填写？
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2021-05-17
老师有个问题请教一下，企业所得税汇算清缴的时候，像研发人员的工资、社保公积金费用化支出，那这部分员工的工资社保公积金是不是得独立出来，不用在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填了呀？
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2022-03-23
公司2019年3月取得2018年度的佣金发票，账务已通过以前年度损益调整处理，在汇算清缴时，企业所得税汇算清缴的费用调整佣金支出不能调减，如何处理！
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2019-03-26
今年的所得税汇算清缴可以开始了吗？
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2019-03-18
2016年所得税汇算清缴在哪里弄，不会弄，
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2017-05-12
年底所得税汇算清缴申报表如何填写？
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2020-03-30
请问老师，汇算清缴主表里面的税金及附加包括2019年1月缴纳2018年第四季度的企业所得税吗
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2019-05-06
企业办员工个税年度汇算操作具体步骤
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2020-04-09
老师好，请问类似这些“广州市白云区环美通教育培训学校”“”广西人工智能协会“的社会团体，汇算清缴工作是个人所得税汇算？还是企业所得税汇算？
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2023-02-27
你好，个税汇算清缴每个员工自己在手机app上做汇算清缴操作吗？还是会计代办
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2020-05-20
房地产企业，去年实交企业所得税400万，年终报表应交260万，去年多交的140万想在这个季度抵了，企业所得税汇算清缴应该填哪张表，怎么填
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2019-04-10
收到以前年度所得税汇算清缴，退税，分录
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2018-08-06
小企业合伙企业，投资人都没领工资，个人所得税汇算清缴怎么做?可以O申报吗
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2020-03-28
老师，企业所得税汇算清缴，纳税申报表中第26行：减：减免所得税额（填写A 107040 ）54832.07 和减免税优惠表中的第1行：符合条件的小型微利企业减免企业所得税55412.16.不一样呢？需要从哪里调整？本企业没有其他优惠
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2020-05-26
老师好，我在填报企业所得税汇算清缴，我们应收项目期初有坏账准备20589.30，应收期初原值147030，本期收回应收账款147030，本期应收原值余额8100，本期计提坏账202.50元，冲回期初坏账准备20386.8，应收期末余额7897.50（8100-202.50）这个在资产损失税前扣除及纳税调整明细表上怎么填写，谢谢老师[图片]
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2022-05-18
老师好，我在填报企业所得税汇算清缴，我们应收项目期初有坏账准备20589.30，应收期初原值147030，本期收回应收账款147030，本期应收原值余额8100，本期计提坏账202.50元，冲回期初坏账准备20386.8，应收期末余额7897.50（8100-202.50）这个在资产损失税前扣除及纳税调整明细表上怎么填写，谢谢老师[图片]
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2022-05-18
企业所得税汇算清缴中的无形资产怎么填呢？为什么账上没有数据，税务审计却填了数据呢
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2022-05-23
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