;)
老师好，我们是一般纳税人，选择一般计税，甲供材具体账务处理上一直很模糊，听完继续教育后，这句话“甲供材作为建筑业的施工产值，但不再构成税法的营业收入”请问老师反映到具体的账务处理上是怎么做的？我们收到甲供材后怎么作账务处理？以及其他？
1/900
2016-11-08
老师您好！有个问题想请教您，就是我的物资贸易公司从钢材厂家买一批钢材卖给建筑公司项目上，钢材厂家开给我公司的17%专票，抵扣我公司开具给建筑公司的13%后，然后我公司只需纳税17%一13%=4%的增值税额吗？能否帮我举个例子解释一下？谢谢老师
1/230
2021-10-24
老师，请教下，我们是钢结构制造，由客户提供钢材，我们负责加工和辅材，因为钢材的切割，结算的时候就会有废料产生，比如我们结算是20万，那么废料的按行情来算是1万。我们应收19万。我觉得我应该记的收入是20万，但是我这个1万要怎么记账呢？ （内账）
2/261
2023-07-10
老师，我们经常做一些学校教材道具类的销售材料包安装，有时做一个可能大大五六十万，但材料运输和安装可能要请第三方公司来做，其中运输和安装费就有24万了，这样对方给我们开的这种运输和安装服务费发票，我是入到主营业务成本还是费用呢？
1/538
2020-04-26
老师，我们是建筑行业。在材料商处购买材料。但是材料商是找的其他人替我们开的发票。我们现在想公对公付款。由于他是私户。要求公对私付款。我想问一下，公对私付款有什么风险吗？或者说对税务上企业所得税如果不走公户会有什么影响吗？请您指教。
1/379
2019-07-16
你好，老师，请教一个问题：Y公司的营业执照写：生产加工销售：照明灯具，照明电器附件及其它照明灯具，
这样开发票也只照明灯具的，如果买了一台机器回工厂，买材料来加工后，把加工的材料销售给a公司，开票内容只能写材料，这样对公司有影响吗？谢谢
1/473
2020-12-22
老师，我们是建筑行业。在材料商处购买材料。但是材料商是找的其他人替我们开的发票。我们现在想公对公付款。由于他是私户。要求公对私付款。我想问一下，公对私付款有什么风险吗？或者说对税务上企业所得税如果不走公户会有什么影响吗？请您指教。
1/578
2019-07-16
请教老师，个人在邮局给企业开了发票收入，但邮局那边只扣了增值税和附加税，显示的是个人所得税依法代扣代缴或者自行申报
1、自己个人去税务局申报的话这个税率是多少？
2、开的发票内容是销售材料--钢材、螺纹钢，个人开销售材料有没有什么问题？
2/1076
2020-01-10
请教一下，在建筑上如果招标了，设备这块是分包是材料+人工一起打包招标的，我们中标单位能不能把这个拆分开，按材料和人工分开来做，材料是一个供应商13个点，人工是劳务公司3个点，最后审计有没有问题，总包下面能不能开9个点的工程服务的发票？
1/2296
2020-06-17
老师，有个问题想请教您，我们是装修行业一般纳税人，跟甲方签有承包合同，我们跟材料供应商签有购销合同，比如说完工了甲方给我们打款100万，然后我们给材料商打款50万，那我们可不可以只给甲方开50万的票，剩下50万就由材料商开给甲方，这种操作可以吗？
6/971
2020-04-22
小规模月没有超过3万，季度没有超过9万，那每月需要缴纳地方教育费附加等等，及印花税吗？如缴纳印花税，印花税是根据每月的收入填报吗
1/435
2017-10-07
想问下小规模免税销售额是不是十万了。教育费附加和地方教育费附加也开始减免了？
1/696
2017-07-10
麻烦请教 国家减免的所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 这个分录怎么做啊
1/508
2019-05-30
你好 老师 请教问题 我这个月销售收入为520000 应纳税为28393.79 那我要在城建税里 教育费附加 地方教育费附加里填写28393.79 我想问我的月销售额达到10万 是否享受小微企业政策吗
3/540
2016-11-03
2019.7月计提附加税和印花税一起计提的，但是教育费附加和地方教育费附加提多了，2019年8月也多交了，2020年退税退到基本账户中，该怎么做账？会计分录分别是什么？？
1/533
2020-05-12
老师，九月份单位缴纳增值税2800多，缴纳城建税190多，但没有缴纳教育费附加和地方教育费附加，说是有减免政策，请问这是哪个政策呢？
3/394
2019-10-08
一般纳税人本月清包工工程收入97087.38元，增值税2072.62元。免交教育费和地方教育费附加，怎么做分录。
1/549
2020-02-23
如果只是扣除了增值税，那么城建税，教育费附加，地方教育费附加，需要根据缴纳 的增值税申报的 那7月地税城建税已经0申报了的 要补到八月交吗
2/1340
2016-09-13
请问一般纳税人 政党机关 然后有未开票收入，电子税务局缴费各种税费八万多。城建税，教育费附加，地方教育费附加。增值税，残疾人就业保障金，印花税，房产税。这种计提的话应该计提到哪个科目呀
1/27
2022-06-07
老师，能给我罗列一个表格吗？地税里，一般纳税人，小规模的公司什么情况下计提什么增值税，教育费附加，地方教育费附加，印花税，水利基金等等，什么情况下又是减免的，我都搞晕了
1/404
2016-10-17
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
