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独立核算的总公司和一家分公司，总公司有所得税，分公司亏损，合并申报所得税时，总公司计提的所得税就减少了，导致总公司的财务报表和所得税申报表不一致，怎么办
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2021-07-12
老师，电子税务局上企业所得税年度申报有方欣客户端和航信版，这两个版本是不是都可以进行申报？不知道选哪个
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2019-05-04
企业所得税季度申报表中的利润总额是否可以和财务报表中利润表中的利润总额不一致
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2019-06-14
老师，企业所季度预缴的纳税申报表上管理费用填在哪里?
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2019-10-02
如果本月交增值税100万，不交企业所得税，账面有无风险？不考虑纳税义务发生时间，只看申报表账面。
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2022-03-30
老师，现在企业所得税申报是直接取数累计数据，第二季度申报的时候利润总额是不是要剪掉第一季度交的所得税?
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2019-07-14
小规模纳税人 季度申报企业所得税 营业收入18000，营业成本为0，那应交所得税额是不是等于4500 因为税率25%
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2018-10-15
老师可以咨询一下企业所得税年度纳税申报基础信息表怎么填写吗？2018年没有营业，属于零收入，零支出。
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2019-05-15
你好，一季度小规模增值税和企业所得税申报表填错，现在把表作废了，可以重新在大厅申报么，作废的表重办算逾期申报么
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2019-05-08
企业２０１８年度企业所得税申报应纳税所得额共计３５万元, 与会计利润相同, 经 税务机关核定, 应税所得额中包括了购买国库券的利息收入１.５万元,“营业外支出” 账 户中列支有违法经营的罚款支出３万元、 各种非广告性质的赞助支出５万元以及通过民政部门向贫困地区捐赠６万元, 企业全年平均职工人数１００人, 全年计入各种成本、费用中的工资总额１０６ 万元, 并按工资总额计算提取了职工工会经费２.１２ 万元、 职工福利费 １４.８４万元、 职工教育经费１.５９万元。
要求: (１) 对上述项目进行纳税调整;
(２) 计算该企业２０１８年实际应纳税所得额和应纳税额;
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2020-04-16
企业出销固定资产，增值税开发票了，需要申报，企业所得税怎么申报？
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2024-04-27
你好，做所得税汇算清缴，在电子税务局是不是选择居民企业查账征收企业所得税年度申报 -汇算清缴一表集成
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2020-05-20
请问老师，关于公司报销员工取暖费的问题，
1、假设员工工资10000，报销的取暖费1000，有发票，是不是申报个税时候按11000计算？
2、接上问，那样的话自然人申报软件上的工资总额是11000，而企业的账上记得是 工资10000，福利费1000，在企业所得税年报时候，企业肯定在工资栏填10000.而税务记录则是11000，这个差异如何解决呢？
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2020-01-03
老师好，在企业所得税季报中，关于从业人数的填写，如果6月我公司本身10个员工，但是因为公司资金问题只发5个人工资，个税申报5人为0，5个有发 工资，那这个从业人数是多少
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2021-10-19
老师，我们公司是今年1月申请成为一般纳税人，那企业所得税是不是4月要开始申报1-3月的第一个季度的企业所得税了？
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2022-04-14
老师，企业所得税报表，利润总额是0.02，带出来还要交0.01的企业所得税？
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2023-03-14
老师，请问一下申报残保金，人数是按社保人数还是按申报缴纳企业所得税的人数呢？因为有些人不愿意买社保。所以人数是不一样的，申报个税的人数是实际人数的
2/2012
2022-11-03
您好，企业所得税年度纳税申报基础信息表股东的投资比例是每个人的实际实收资本部分吗
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2019-05-17
老师，我们第四季度需要交，企业所得税，10月开了发票，费用共计6421元，那请问，我这个月的财务报表，可以零申报吗？
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2017-11-10
我是八月份成立的社会团体，12月底财务报表净资产是269491.65，申报企业所得税的资产总额怎么填写啊
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2020-03-02
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