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19年前期增值税申报时，销项税的9个点和6个点的收入和税金，与实际账上不一致，但实际合计金额相等，金额需要如何调整，是否对企业有影响
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2019-11-15
公司税控盘开发票时金额和季度报税增值税实际缴纳有差额 差额记入管理费用还是营业外支出调平呢
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2021-01-07
营业税差额纳税
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2015-09-29
请问下 税盘和国税申报表销项税额不一致 这部分差额记入什么会计科目？因为月中申请的一般纳税人 月初开的税率是小规模税率 所以去国税局找工作人员调的国税后台销项 造成了账面差异
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2022-04-25
老师，我就是昨天问你纳税调整成本的学生，就是我是小企业会计准则，不能用以前年度损益调整科目，昨天的问题你再帮忙看看，再要怎么处理了
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2020-07-01
. 甲公司是位于北京的技术先进型服务企业，2018年实发工资总额为1 000万元，发生职工教育经费支出65万元；2019年实发工资总额1 200万元，发生职工教育经费支出120万元，年度利润总额250万元，假设无其他纳税调整事项，根据企业所得税法律制度的规定，该公司2019年应缴纳的企业所得税是（ ）万元。
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2020-07-21
你好，我们是劳务派遣公司，差额征税，多开了劳务票，虚增了工人工资，现在税务局查到需要调整？应该怎么做？后面该如何规避这块的风险？
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2020-07-03
小规模纳税人的附列资料是差额计税企业才要填写吗？
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2019-03-11
政府的房产税补助在企业所得税汇算清缴时需要调增缴纳企业所得税吗
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2020-05-18
交易性金融资产和其他权益工具投资的成本与公允价值的变动额，在应纳税所得额中怎么调整？
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2020-06-10
旅行社一般纳税人，由于旅行社是差额申报，当时按6%差额计提了收入、成本和应交增值税。现在业务员拿着3%的专票报销其中一个成本，请问需要重新按3%税率调整成本和应交税额吗？
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2019-11-13
我们是商业企业，营改增之后，本月我们预收了下月租金，就需要开票，那我本月增值税的账务和税务处理不就存在税会差异
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2018-05-07
老师，本月税率调整为1，小规模纳税人未超过三十万，怎么申报，税率自动按3%显示，怎么调整呢
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2020-04-07
年报的时候企业所得税多缴纳了60块钱，税务局让调平，怎么做调
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2018-09-03
企业所得税年报 纳税调整项目 业务招待费的税收金额没有数据 但是我收入和期间费用里面的业务招待费都有填 不知道为什么税收金额不自动算
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2018-05-17
税局退回上年度多缴的企业所得税，应该如何做分录。我们使用小准则，是不是不使用以前年度损益调整就不用调整年初数？
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2019-07-10
老师，汇算清缴的职工薪酬支出纳税调整表的公积金税收金额怎么填写？
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2020-03-26
老师，有在电子税务局申报汇算清缴的吗？ 下图是在填写纳税调整明细表时给出的提示，这是什么意思呀，是我填写的顺序不对吗？麻烦帮忙解答下，谢谢
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2019-04-12
老师您好，关于汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表 中的账载金额和实发金额， 比如说因 某两个月的工资计提有错误，导致当年计提的累计发生额增多有120wan，实际应计提 100万，实发也是100万。另社保实际发生和计提的是 10万，请问这个A105050表格的工资账载金额是不是100，实发工资 100，税收金额 100，社保 的各填10，对么？
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2020-05-28
老师，所得税汇算，工资100万+福利20万-个税0.5万-社保4万=115.5万
请问职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资薪金支出 账载金额和实际发生额到底填多少啊？
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2020-04-30
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