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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14
贷：应交税费—应交增值税-进项税10
应交税费—应交增值税-转出未交增值税4
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4
贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4
可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么
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2021-11-27
老师，请问我们是一般纳税人企业，当月有进项税额转出，我想问下为什么进项税额转出要填在简易计税方法征税项目用里面，抵扣进项税的时候不是用于一般计税项目吗
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2020-04-08
老师，由于某公司，有往来业务，有开给我们公司的发票，也有我们开给对方公司的发票。应收账款二级科目有对方的科目，应付账款暂未设置对方 的二级科目
这个月收到对方开来的发票，可以这么入账吗？
借：原材料 10000
应交税款-应交增值税-进项税额 1300
借：应收账款 -11300
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2023-05-06
老师，一般纳税人如果在A项目上选择简易征收，请问A项目的进项和销项发票都只能是普票吗
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2019-04-29
外地的项目怎么预交税
1/538
2017-10-09
免征增值税有哪些项目
1/1753
2023-02-20
不征收增值税的项目有
1/574
2022-02-23
甲公司投资乙公司某一项目，有合作协议，但甲公司不是乙公司的股东，只投资乙公司多个项目中的一个。甲公司分批汇出合作款项，应该如何记账？后期收不回款项或者收回分红应该怎么记账？
1/737
2022-05-10
项目分包小项目出去，支付分包小项目的分录怎么写？
1/523
2019-03-14
建筑行业一般纳税人，简易计税项目，需要在项目所在地预缴多少增值税、附加税、印花税和个人所得税？
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2018-05-14
请问一下，上月只收到几张进项专票，只有进项税额，没有对外开发票，没有销项税额.
比如，1.借：管理费用-办公费 368.14
应交税费-应交增值税-进项税额 47.86
贷：库存现金 416
2.结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税47.86 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 47.86
接下来怎么处理呢~~
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2020-07-13
老师您好！我们公司是从事钢管和扣件出租及安装的（即包材料包安装）。购入钢管时借：库存商品－钢管 借：应交税费－应交增值税－进项税 贷：应付账款/银行存款。发出工时借：库存商品－钢管－某项目 贷：库存商品－钢管 ；退场时借：库存商品－钢管
贷：库存商品－钢管－某项目 请问老师是这样的吗？
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2021-04-29
结转增值税：
借：应交税费-应交增值税-销项税额 3600
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1300
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1300
这种方法是会计学堂老师讲的，请问贷“借：应交税费-应交增值税-销项税额 3600”与“ 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1300”分别登在写工帐如下图哪个位置？
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2020-11-14
房地产企业的项目预算分析里，这个表中的税/费支出包括哪些项目
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2021-11-10
工程公司外地经营的项目，预交增值税可以不在项目所在地预交吗？
1/2344
2018-12-19
老师，现在跨省异地建筑工程项目需要去项目所在地预缴增值税吗
1/2257
2020-07-03
建筑工程每个工程项目缴纳的增值税需要计算到项目成本里面吗？
1/2193
2020-05-08
为某个项目成立的公司，项目完成发票开完税也完成，公司能注销吗？
1/728
2021-11-01
老师我想问一下，简易项目来的专票。抵扣来的税别的项目可以用吗
1/1184
2019-09-26
交航信的服务330免税的分录怎么做？现在就是按上面的做的，但问题现在账面上：应交税费－应交增值税销项税额里少330，怎么回事啊？
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2017-06-14
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