;)
税务系统已经调整为5k了吗？报税可以报所属期9月份的吧
1/479
2018-10-01
去年2018年有一笔管理费用5280元，税务要求所得税汇算时剔除，不允许计入成本费用。今年2019年所得税汇算前是不是要做以前年度损益调整的科目?具体分录咋写?是先借:以前年度损益调整5280 贷:管理费用5280 ，然后结转借:本年利润一未分配利润5280 贷:以前年度损益调整5280吗?总感觉不对，管理费用就影响今年的利润了。
1/628
2019-03-19
个人所得税申报金额不能是整数吗？
1/2503
2021-11-15
我们公司去年亏损4万，我现在填所得税季报，这栏弥补以前年度亏损要不要把去年的4万填进去啊？还没汇算清缴，纳税调整后有可能是要补缴企业所得税!
1/648
2018-04-02
每个月都要计提企业所得税，就比如从2018年1月至2018年6月的企业所得税本应该是10%的税率，但是一直都是用25%来计算，那关于这部分的差异要怎么来调整？
1/1118
2018-08-02
企业所得税：企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。这里的年度利润总额是纳税调整后的利润总额吧？
2/5961
2015-02-10
2019汇算清缴不退税后调整报表把以前亏损都弥补了，没有其他情况，那么今年的利润是不是就要交所得税了
2/249
2020-12-02
20年利润表年报利润总额账上为正，最后所得税汇算加计扣除调整后亏损不交税，那账上要做分录体现吗
2/302
2021-05-24
老师，所得税汇算清缴有些需要做调整分录，我可以在7月里做嘛？现在做不完，要报第二季度税了，谢谢老师
1/683
2020-07-14
老师好，汇算清缴中所得税纳税调整表和弥补以前年度损益表是一定要打勾的吗？我的企业每年都是亏损的
1/600
2019-05-08
企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的第1项工资薪金支包含社保和公积金吗？
3/2470
2022-03-10
所得税汇算清缴后，怎么调账
1/1401
2017-04-11
企业所得税收入从哪张表调？
1/855
2020-07-21
老师，你好，企业所得税年报有退税 税局说不做退税了 叫我自己调整掉 这个怎么调 怎么计算才能平了 该填哪几张表 附上申请表 麻烦看看 算一下 我不懂
1/720
2021-06-28
纳税调增调减的数据是不是从递延所得税资产负债里面取得的数据
3/2691
2019-08-02
收入类调整，政府返还的税金，去年没有做在其他收益里现在汇算清缴要纳税调增收入，在纳税调整项目明细表填写其他税收金额吗
1/964
2020-05-24
不得扣除的商业保险在汇算清缴中是填入纳税调整项目明细表中30栏其他吗，账载金额据实填写，税收金额0，这样就纳税调增了
1/2109
2020-05-25
老师，您好，年度汇缴清算的时候我公司有一笔退税，我调整到不退税后，企业所得税弥补亏损明细表中本年度的当年境内所得额的数据是不是调整后的的数据，本来是亏损三四万的样子 调整后还盈三千多 跟我利润表上对不上 是正常的吗 老师，去年底最后一季度时候暂估费用忘记冲回来了，直接又做了笔费用，现在该怎么做
1/184
2023-03-24
1.房地产企业2017年未完工项目有预收款，在报所得税汇算表时，除了在A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表按预收账款调整收入和利润，一般企业收入明细表，一般企业成本支出明细表还需要和A105010填一样的数吗？2.A106000企业所得税弥补亏损明细表中本年度数是按A105010调整后的利润报已，还是按账面亏损额报？
1/918
2018-05-07
去年的帐，事务所出审计有将去年的一台研发设备调整加速设旧直接去年折掉，那现在再调整去年12月财报直接将去年那台没折完的折旧按他的一次性在去年12月报表中修改全部折掉，还是如何调整。税务年报是按调整后研发数字来报的。
1/479
2018-07-18
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
