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个税上期累计收入怎么改，我这是从别人那边接过来的账，就是按照实际的报，但是它跳出个上期累计收入7000我报不掉
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2019-04-15
老师，计提所得税是按季计提，还是按累计数计提？在填写第四季度所得税时，是按照1-12月份的累计金额填写的，是有盈利的。将年累计盈利的数-亏损-1-3季度缴纳的所得税=第四季度应该缴纳的所得税。也就是按照这个数计提入账吗？
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2020-01-13
我公司是一般纳税人，9月开14000广告制作费，取得成本12600，怎么交文化建设事业费，怎么填文化建设事业费的表
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2017-10-19
老师，个税，累计应纳税所得额是58637，已缴税款1443.7，那本期应交税款是多少呢？
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2020-06-15
老师，广告制作，但是我们是制作名片，还有制作公司制度牌，开发票的话，税收编码开成什么
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2020-07-01
17年的纳税的纳税调整长期待摊费用的数据需要填进去吗，属于长期待摊费用的其他，如果填列是不是要出具什么资料，不填的话可以吗，17年累计滩销252万
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2018-04-25
企业从外地购进材料
一批，取得的增值税专
用发票上注明的材料价款为 20000元，增值
税额为 2600元，购进材料支付进货运费1
000元（按规定准予扣除进项税9%），装卸
费800元，结算凭证到达，支付全部货款及
进货运费、装卸费，但材料未到。要求：计
算该企业应交增值税进项税额并编制采购材
料的会计分录。
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2022-04-16
3、以下各项中，不属于内部控制的人工控制的适用范围的有（）。
1.存在大额、异常或偶发的交易
2.监督自动化控制的有效性
3.在处理大量的交易和数据时，一贯运用事先确定的业务规则，并进行复杂运算
4.针对变化的情况，需要对现有的自动化控制进行人工干预
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2022-03-22
为什么生产车间的机器设备“折旧费“进“制造费用”，但是车间机器设备的“维修费”却进“管理费用”？
我理解折旧费进“制造费用“，机器设备服务于产品，折旧最终构成了产品的成本一部分，就是不理解为啥维修费不能进“制造费用”？还不是因为生产产品用坏的机器，那么维修费也应该构成产品成本，为啥要计入期间费用？
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2019-05-22
你好老师，有个问题，固定资产清理没有收益进营业外支出，但开的这个发票增值税报表的累计收入是把他算进收入了，这样我所得税的报表应该怎么填呢？利润表的收入和增值税报表的收入他俩会有个这固定资产的差额吧
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2019-10-16
借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产
借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益。这个是不是资产处置损益，比买进来的少在贷方，比买进来多在借方，是损益类？固定资产清理是什么类？
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2019-07-02
在，上个月增值税申报表上（1－10月份累计应纳税额是57万，累计应税销售额是2062万），（11月份不含税销售额674万，税额87万），如果我保持企业税负在2.7，这个月勾选多少税额的发票呢
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2021-12-08
特定企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还老师 像5月1日后 药企行业制造商增值税变为16% 销售批发企业的进项税不能抵扣完 这样的能适用吗
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2018-04-09
老师，我们是一般纳税人，公司制作门牌收到的专票能抵扣进项税额吗？对方给开的劳务发票，这是不是属于加工修理修配劳务，加工修理修配劳务是不是不能抵扣进项税额？
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2021-07-27
自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。附表4的一般项目加计抵减额怎么来的，怎么取数据
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2023-11-06
老师您好，我们单位是一般纳税人，今年新增混凝土生产销售，混凝土采用的简易征收，那我们买的搅拌车、泵车、前四后八的进项税及入强制险、商业险的进项税能抵扣吗？
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2019-08-22
外加工的记其他应付款，自己加工的记制造费用对吗是借：其他应付款 应交税费—进项税 贷银行存款支付加工费
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2017-06-20
企业购买股票发生的手续费，税法可以扣除吗？还有购买固定资产发生的进项税，在编制现金流量表时，在哪里核算？
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2017-06-10
小规模纳税人出售自己使用过的固定资产3%征收率，减按2%征收增值税，对固定资产的购进有没有时间限制？谢谢
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2020-04-17
A公司属于制造企业，适用的增值税税率是13%，2019年10月发生如下经济业务：
（1）1日，从B公司购入生产用原材料一批，价款为200万元。货到后A公司发现存在质量瑕疵，要求B公司给予10%的销售折让（考虑增值税）。B公司同意并办妥了相关手续，款项尚未支付。
（2）3日，A公司所在地区发生台风，由于仓库倒塌，导致上月购入的一批价值300万元的原材料毁损，该批原材料购入时的进项税额是39万元。
（3）5日，领用自产产品一批，用于职工食堂的建设，该批产品的市场价格是20万元，成本是16万元。
（4）30日，在应付财务总监的工资中，扣除上月公司代垫的应由其本人负担的医疗费0.5万元。
（5）8日，A公司与C公司签订委托代销合同，A公司委托C公司销售M产品100件，M商品已发出，每件商品成本为80万元，合同约定C公司应按每件100万元对外销售，A公司按不含增值税的销售价格的10%向C公司支付手续费。至2019年10月31日，C公司实际对外销售100件，开具的增值税专用发票上注明的销售价款为10000万元，增值税税额为1300万元。款项尚未收到。
要求：根据上述资料，不考虑其他相关因素，分析回
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2020-06-15
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