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你好，我们是劳务派遣公司，差额征税，多开了劳务票，虚增了工人工资，现在税务局查到需要调整？应该怎么做？后面该如何规避这块的风险？
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2020-07-03
【例】2019年12月25日,甲公司购入一辆由管理部门专门使用的汽车,
取得增值税专用发票注明价款240000元,进项税31200元。甲公司取
得的增值税专用发票2019年12月符合扣规定
该汽车预计使用期为4年,会计上采用直线法按照4年计提折旧
设不考残值税法上采用年数总和法按照年计提折旧假设不考
残值)
定甲公司每年的利润总额均为3000元甲公司未对该汽车计提
减值准备;无其他纳税调整项目,且每年企业所得税税率均为25%,
2023年开始企业所得税税率为10%
要求:求甲公司2020年2023年应交企业所得税和递所得税
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2022-04-25
老师，请问一下在填写企业所得税汇算清缴的资产折旧摊销及纳税调整明细表里面，有一部分房屋是免企业所得税的，那么资产计税基础是填写什么？
如图
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2020-05-14
企业收到创业补贴 汇算清缴调整吗
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2022-03-07
广告费、业务招待费等调增调减企业所得税是汇算清缴时才用计算吧，平时按季报企业所得税的依据就是财务报表是吧？
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2018-10-15
老师，2018.5.10缴纳17年汇算清缴时候缴纳企业所得税165元，外账公司做账的时候做到管理费用-企业所得税165，我现在,做汇算清缴的时候，这个165填哪里去？是要纳税调整吗？期间费用明细表里面的管理费用里面的税费里面加上这个165吗？然后需要调增的话，哪里可以调》？
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2019-05-06
小企业准则没有“以前年度损益调整”要调整前一年损益要如何做，
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2019-04-01
一般纳税人工业企业，有个清包工按简易计税项目，可以签订分包合同，按差额纳税不？
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2020-08-02
2017年12月份计提工资9万元，2018年1月份发放，2018年12月份工资计提10万元，2019年1月份发放，那2018年企业所得税纳税调整职工薪酬是按计提的填，还是按发放的填？
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2019-04-22
关于合伙企业的事务
1，合伙企业的合伙人工资不能作为成本费用在税前扣除，是按照经营所得扣个税的，那每月发的工资怎么处理呢？是按照什么申报个税？
2，合伙企业为合伙人交的社保可以在经营所得前扣除吗？还是需要纳税调整？
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2021-04-27
老师，2023年在2022年企业所得税汇算后发现2022年已取得成本发票记错了本来是140记成14万，导致2022年少记成本126万元，2023年7月将少2022年入账的126万已计入账以前年损益调整会计科目，在2023年所得税汇算时应怎么处理？是作纳税调整减少吗？如果不对应怎么作处理呢？
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2024-03-12
我们单位执行的是小企业会计准则，固定资产500元以下的机器设备可以一次性记入成本费用不，以后年度不做纳税调整
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2021-10-11
老师，企业汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表里 各类基本社会保障性缴款 指的是社保吗？
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2020-05-15
老师，请问次年缴纳的 上年度的企业所得税，账套中没有以前年度损益调整科目，如何做会计分录？
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2022-03-03
一般纳税人，建安行业企业所得季报，在异地预交的所得税不会在报表上显示出来，只显示已交纳的税款吗？
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2018-10-17
一般纳税人，建安行业企业所得季报，在异地预交的所得税不会在报表上显示出来，只显示我姨交纳的税款吗？
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2018-10-17
一般纳税人，建安行业企业所得季报，在异地预交的所得税不会在报表上显示出来，只显示已交纳的税款吗？
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2018-10-17
请问纳税调整项目明细表-业务招待费税收金额不能自动生成要怎么办。
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2020-05-11
我公司有一个305.82元的去年有一笔月末符合免税条件的增值税 当时计入的是营业外收入 这个今年要做纳税调整吗？
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2020-04-09
企业所得税年报受招待费影响利润调增,工商年报怎么报是调整前的数据还是调增后的
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2019-06-17
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