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老师，我刚接了一个公司的账，现在有点问题想咨询你，您看这个账如何调下? 公司是2015年6月有小规模转成一般纳税人的，当时账上增值税是负数，就是多缴了增值税。后来一直在应交增值税进项，附加税也都有余额（负数）一直都在，后来的会计都没管。我这个月接账，发现，2016年有项进货，进项税放到应交增值税―待低扣进项税里，一直放这，当时认证了，不知为啥放到那里！2017年，认证有几份发票账上没做，也有2份过期没认证，账也没做，现在报表留低和账上不一致。
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2019-06-17
4月申报3月的税，需要做转出未交-增值税是不是应该是1442.35元？3月销项税额16738.5减3月认证抵扣进项税额14476.15=2262.35元，但我抵减了820元，3月应交增值税是1442.353月账已经做了：借：应交税费-应交增值税-减免税款 820 贷：管理费用-开办费我是不是再做一笔：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1442.35
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2017-04-08
普通增值税发票红冲时，要确认号码么
1/448
2021-11-04
进项增值税发票显示没有确认怎么办
1/877
2019-11-08
老师我不能登录增值税发票确认平台
1/501
2019-10-13
按报关单确认收入需要缴纳增值税吗
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2024-10-23
老师，我们是出口企业，3月份开了470051.04的发票，我们认证了522956.84，税额是83673.05的进账票，增值税申报表是这样填的吗
1/212
2019-04-17
小规模收到增值税专用发票怎么办？是住宿餐饮发票，需要认证吗？这个发票可以收吗？报税的时候在哪里填写
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2017-12-21
5月份报4月份的增值税，有一笔业务发生在4月份，但是发票是5月份开具的，可以在报税之前认证抵扣么
1/518
2019-05-14
。我们网上买的东西，对方开了增值税发票，我也也认证抵扣了。但是税务局打电话说这张发票失控了。为啥呢？？
1/293
2018-01-22
小规模纳税人，现在按照多少征收率开具增值税发票？开票的时候是否勾选优惠政策，我们是认证服务行业。
1/988
2020-07-09
老师我们一般是不是ukey开票，月末通过专票认证，然后再到增值税纳税申报，一般企业是不是这样的流程？谢谢
1/210
2022-06-09
老师好，公司在筹建期购买了变压器取得的增值税发票怎么处理？我公司现在是一般纳税人，发票还没有认证。
1/505
2015-12-18
公司本月有张电视的进项增值税专票，含税价是2999元，可以抵扣么？做分录如何做？如果不能抵扣，还用认证么？
2/850
2017-03-27
老师你好，一般纳税人，取得增值税专用进项发票，从发票开具日到认证有期限吗？勾选后这有效期人概有多久
1/476
2021-04-28
建筑公司，简易计税项目在取得增值税进项发票时，是先认证抵扣后再进项转出还是可以直接就做入成本里？
1/1056
2020-04-22
老师，请问我是这个月申请次月生效为一般纳税人，那我这个月的增值税专用票可以到下个月认证抵扣吗?
1/1445
2020-09-08
老师你好，我前两个月都认证发票了，但是忘记在增值税申报表二中填写进项税额了，这个怎么办？还能补上吗？
2/1072
2020-06-11
增值税专用发票，5月的进项发票，等到8月份在抵扣可以吗？只有去税务部门认证了才能抵扣，是这样子的吗
1/1170
2019-06-21
进项票4月没有认证，但4月录入库存，
分录是：借：库存商品
应交税费—待认证进项税额
贷：应付账款
但4月增值税申报表，在待抵扣进项税额里没有填写对应的待抵扣税额
5月，我该怎么做？
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2020-06-05
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