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比如当年收入100万，发生广告费20万，当年销售(营业)收入的15%就是15万，当年扣除15万，剩下5万结转次年抵扣？请问是不是5万就并入应纳税所得额计算所得税？
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2022-01-10
免税、简易项目及其他进项税额转出0元，本期进项税额113234.98元，勾选抵扣的部分固定资产、无形资产和不动产进项税题合计34516.85元，免税、简易项目及其他进项税额转出占当期进项税额之比0%,适用税率销售额3591566.21元简易办法销售额0元免税销售额19647025.8元，免税和简易办法征收销售额占销售额合计之比84.54元，无法区分用途项目勾选抵扣税额4802.17元。是什么意思，怎么说明
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2024-04-17
在 当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例.当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例. 是包含税的还是不含税的
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2018-07-02
老师，请问，我们赠送客户商品，不如这个商品是100元，怎么做分录？是不是 借：销售费用 贷：库存商品 应交税费（销项税额））
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2020-01-02
老师：一一般纳税人，就是6月份销售的销项税额，6月份已经那剩余的未交税额抵扣了。这个帐我做6月份，还是7月份， 借：应交税费-应交的增值说-销项税额 1430 元 贷：应交税费-未交增值税1430元这笔分录我做到6月份，还是7月份啊
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2021-07-08
年报的纳税总额怎么算？比如增值税我们是报关时候预交了500，再销售的时候销项是600，实际我们是交了100，那这个增值税应当算我们交了600还是100呢？
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2020-06-29
小规模在做进销存时，入库金额和销售金额含税吗？
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2019-08-09
企业销售产品的时候，贷方会有一项应交税费～增值税～销项税额，它在贷方是指应交而未交的税费么？但是为什么不计入借方？
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2016-07-17
我想咨询，我公司是小规模采购一批额温抢，本月实现销售，增值税的税率是多少？怎么计算应税额！
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2020-02-22
老师好，抵税这个: 外贸企业出口销售所耗用的原材料应退进项税额，还有进项税额的吗，怎么理解？
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2020-03-20
生活服务业，小规模纳税人，1月收入50万，2.3月没有收入，这个也享受2020.8号文减免，那我现在怎么申报？填入其他免税销售额，比对一直不通过，怎么回事
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2020-04-23
汽车销售公司要按不含税销售额缴纳印花税吗？ 老板向公司公户打款，备注是转款，做账时是实收资本还是按借款挂账？
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2019-06-29
我这是小规模纳税人，核定的免税销售额是一季度6万，起征点是一季度30万，我二季度开票不含税是26万，那我二季度要交税么？
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2019-07-05
小规模纳税人申报，在免税销售额内的怎么申报？要填哪几行？为什么我怎么填都保存不了
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2020-01-13
免税销售额申报是如何计算的，公司是小规模纳税人
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2019-03-11
这张表需要填吗，增值税主表有小微企业免税销售额
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2020-07-08
老师，请问小规模纳税人的免税销售额怎么计算？
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2019-10-15
老师，价外费用为什么要换算为不含税销售额啊？
所有的费用在合计一起算的时候不是要做价税分离的吗？这样价外费用不就做了两次价税分离？
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2022-02-22
老师，我们5月的出口业务，报关单也是5月的，但是5月没有申报增值税销售额，填报在8月可以不，进项票是6月的，出口的货物只是进项票里面的其中一个型号，那张进项票已经认证抵扣，是否需要在8月做进项转出，还是9月做转出，如果转出的话，是整张发票转出，还是单个型号的金额转出，这样做影不影响退税申请
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2019-09-16
那种开的按摩店提供按摩服务的小规模企业，申报增值税，不含税销售额填到哪啊
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2020-01-05
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