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不得扣除的商业保险在汇算清缴中是填入纳税调整项目明细表中30栏其他吗，账载金额据实填写，税收金额0，这样就纳税调增了
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2020-05-25
老师，你好，企业所得税年报有退税 税局说不做退税了 叫我自己调整掉 这个怎么调 怎么计算才能平了 该填哪几张表 附上申请表 麻烦看看 算一下 我不懂
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2021-06-28
去年的帐，事务所出审计有将去年的一台研发设备调整加速设旧直接去年折掉，那现在再调整去年12月财报直接将去年那台没折完的折旧按他的一次性在去年12月报表中修改全部折掉，还是如何调整。税务年报是按调整后研发数字来报的。
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2018-07-18
因为专项扣除的原因，每月的扣的个所税比工资表上的少，怎么调整呢？
1/1056
2019-08-09
老师，所得税整年算下来亏损，本季盈利了申报时是否需要计提所得税
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2021-01-06
老师，假设第一季度购入部分货物没有取得发票，核算企业所得税时就不能扣除其成本，计算企业所得税时是不是要纳税调增，如果需要纳税调增，是在第一季度申报企业所得税时调增，还是次年汇算清缴时调增
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2021-07-11
#提问#投资收益纳税调整表中，如何收益没有实际收到的金额，是不是要纳税调减
1/1685
2020-03-25
老师，我们需要调整18年收入，因为之前收入少申报一大块，现在做高新培育需要调整 18年12月增值税申报表，18年所得税清算表，18年年报的哪些内容呢，会影响2019年的哪些数据吗？
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2019-10-16
老师，想问，收到了税务局退企业所得税税款，以前年度的，写了调以前年度损益调整科目，电子账自动结转，以前年度损益调整直接结转进了本年利润，这样最后算出来资产负债表和损益表本年利润勾稽不平，对吗？
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2021-03-18
6月份的所得税申报表只要更正就了，账面上就体现在7月份，对吗？还有因为我补交印花税了，所得税就要少交，但我没调整前已经缴费了多缴的那部分怎么记账
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2018-07-23
老师，小企业会计准则，在补交以前年度的企业所得税时，没有通过以前年度损益调整 这个科目，直接是 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费--应交企业所得税 。可以吗
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2024-09-27
想问一下，我收到18的所得税退回，最后进利润分配这个科目，但我做19年汇算清缴的时候。利润分配跟2019年的利润由于这比退回的所得税导致我的填表上的企业所得税弥补亏损明细表对不上，那我是不是要调整一下？具体在哪里调？
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2020-05-11
正在做2020年度企业所得税汇算清缴，2020年有暂估成本，但是到现在都没有收到发票，汇算清缴时要调减成本，请问这样需要调账吗？会计分录怎么做？还有2020年第四季度的报表需要调整吗？还是直接年报的时候调整？
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2021-04-20
企业六月份购入一台生产线支付的不含税价格为400万元（进项已抵扣），并于当月投入使用，会计核算按照使用期限5年，预计净残率5%计提了折旧，企业选择一次性在企业所得税前扣除。算应调整的企业所得税应纳税所得额。
400×（1-5%）÷5÷12×6=38
应调减400-38=362
为什么是调减？并且为什么是400-38？
1/1054
2022-10-23
老师！纳税调整项目明细表怎么填
1/458
2019-05-23
老师 纳税调整项目明细表怎么填
1/1555
2020-05-11
纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的(十七)其他填报的是什么
1/987
2022-04-04
付给房东的房租要填在纳税调整项目明细表的哪行?无票的
1/1087
2016-05-16
老师，纳税调整项目明细表的第30栏其它是填写什么的，为什么是全部调增呢？
3/2253
2019-06-10
老师好，
我2019年年报是，亏损5400元。
税务所要求我在”A105000 纳税调整项目明细表“中调低支出，使得全年盈利为正。
我把（薪酬支出）调低了6000元，但是2019年4季度的申报不能更改了，
请问一下，这个调低的6000元（薪酬支出），怎么做账？
谢谢！
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2020-05-29
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