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请问老师，企业所得税第四季度报完了，还没交税款，这时可以报年报做汇算清缴吗？
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2025-01-06
种植业免企业所得税及增值税的企业所得税汇算清缴的时候填免税减计收入明细表和所得减免明细表对吗
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2019-03-14
老师你好，我今年企业所得税汇算清缴时收到退税该如何做分录？该退税是去年季度预缴所得税时多交的，公司是小规模纳税人，执行的小企业会计准则
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2024-10-22
请问老师，我们是微小企业，有专门汇算清缴的实际操作课程吗
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2020-03-08
老师，请问下，我们公司是居民企业，公司的股东需要另外缴纳个人所得税吗？
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2018-11-30
企业的下列收入为免税收入：
（一）国债利息收入；
（二）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；
（三）在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；
（四）符合条件的非营利组织的收入。
23怎么理解？
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2019-11-03
19年企业所得税年度汇算清缴，企业年度报表要怎么填写？不会，而且去年有要需要代开发票的搬运卸货费一万多，至今未去代开，现在再去代开可以吗？还是不去代开了怎么调整账务了再算企业所得税
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2020-03-05
老师，企业所得税年度汇算清缴后补税款，请问补得税款怎么做会计分录？
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2019-08-08
在初级实务中说明企业所得税年度汇算清缴有部分可以准予扣除比如：公益性捐赠支出,不超过年度利润总额的12%的部分，在什么情况下编制此类报表？
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2017-07-19
19年进行18年的年度汇算清缴，补缴的企业所得税应如何做分录，能记入到本年利润吗
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2019-06-11
老师请问企业所得税季度预缴时，税务局就要从公司账户扣款吗，还是等到年度汇算清缴之后再扣钱
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2020-05-21
老师，麻烦问下申报高新调账后，需要去税务局更正哪些资料，年度财务报表、企业所得税年度汇算清缴吗？还有其他的吗？
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2021-07-01
请问老师请问企业所得税季度预缴时，税务局就要从公司账户扣款吗，还是等到年度汇算清缴之后再扣钱
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2020-05-21
我想问一下，社保费。在企业所得税年度汇算清缴里，放到管理费用哪个明细里？谢谢了
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2020-05-28
以前企业所得税汇算清缴填的是B表，现在改填A表了，企业所得税弥补亏损明细表怎么填
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2024-03-26
甲企业为居民企业，2019年发生的经营业务中，计入成本费用的实发工资总额为200万元，拨缴职工工会经费5万元，请问在计算企业所得税应税所得额的时候怎么调整工会经费，调增还是调减，调多少？
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2020-04-23
个人所得税汇算清缴经营所得怎么算？
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2021-03-18
小企业会计准则，2023年做2022年汇算清缴时，发现有一笔补缴2021年汇算清缴所得税的分录，
记成 ，借：所得税费用 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款，
填写汇算清缴报表时带出来的所得税比表上的少之前补缴的，如何处理比较好呢
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2023-05-16
老师您好！养牛场是小规模纳税人，需要做所得税汇算清缴吗 ？
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2021-03-22
老师您好，我公司是水利工程企业，2020年签订了合同，合同中约定款项3年付清，付款时开具发票，此工程于2020年年底完工，在办理2020年所得税汇算清缴时按照所得税权责发生制原则将此工程全部收入调增申报所得税，增值税按合同缴纳了第一年的部分，那么2021年开具发票增值税该怎么做账？如果按收入做账那是不是所得税还需要预缴？下一年汇算清缴在退税么？
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2021-06-07
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