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老师，我公司销售额很低，进项税额一直大于销项税额，一直存在留抵税额，账面上的留抵税额比申报表的留抵税额多了280元税控盘服务费的全额抵扣额，在申报的时候，我填了表四，其他未填。是不是增值税主表上的留抵税额加上表四的留抵税额 才等于主表上的留抵税额啊？
或者怎么做到账上的留抵税额与主表上的留抵税额相等
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2019-10-22
出口退税办免税需要做什么账务处理？报表应如何填列？
1/681
2019-04-30
老师，咨询一下，之前我们公司跟供货商签订的含16个点的合同总价是97713，现在他们只能开13个点的票给我们，我们这边是这么算的：他们应该给我们的开票金额是97713/1.16*1.13，应退税额差价是97713/1.16*0.03；但是供应商那边给我们的开票金额是97713- （97713/1.16*0.16-97713/1.13*0.13），这两种方法算出来的结果是不一样的，哪种是正确的？谢谢
1/426
2019-06-21
那个专管员让交的减免税的调查表销售额是零的话就什么也不用填写吧
1/628
2016-08-02
免税货物所发生的运输费可以抵扣增值税吗
1/2066
2019-06-28
一般纳税人购进免税农产品的抵扣率是多少
2/1469
2023-10-30
收到免税农产品普通发票可以抵扣进项税吗？
2/3264
2020-07-09
老师，去年多交附加税，没去申请退款，进行抵扣，金额小，才70多元，去年没抵完，今年不能抵了，我挂了其他应收账款，这笔钱我要如何处理？
1/727
2020-07-06
你好老师，我们是软件退税企业即征即退的，现在有一张进项发票是购入的软件，那是要抵扣软件部分吗，抵扣了是不是就不能退税了？
1/1173
2019-10-21
商贸企业出口退税额和上期留底额有关系吗，退税额比留底多怎么做账务处理
2/662
2022-06-27
老师，税控盘维护费全额抵扣进项税的分录：
借：应交税费-应交增值税-减免税费
贷：管理费用负数
我们是按：
借：应交税费-减免税费
贷：管理费用负数
这样做对吗？
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2022-02-25
你好老师，比如销售额6301552.08，征税率17%，出口退税率15%，共退税金额945232.82，现在申报退税，怎么做账，收到退税款，又怎么做账
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2018-10-17
出口企业出口或视同出口适用增值税退(免)税的货物，免征消费税，如果属于购进出口的货物，退还前一环节对其已征的消费税。怎么通俗的理解这句话？
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2022-11-24
请问：小规模 1季度 退了收入后 因退税500元。但没退钱 ，而是抵了2季度要交的税 ，本应该抵500元 ，但却低了600元 ，多抵税100元如何做分录。备注：小规模，并且也不到大厅重新申报 就是想把这多抵的税再交回去
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2020-02-28
本月内销300万，外销（自营出口的）200万，出口退税额为200万，请问本期应认证多少进项税额？既满足不用缴税又不满足可退税
1/1150
2020-07-15
老师：我公司购进苗木开进的是免税普通发票，可以抵扣进项税额9%，如果销售出去，能开13个点的税票吗？
1/1603
2021-09-28
一般纳税人往期多交增值税本期可以抵免吗
1/700
2015-11-13
老师，邮政开的免税发票，一般纳税人能抵扣吗
2/714
2021-12-18
老师，请教个问题，2020年2月缴纳了社保，后面国家减免退回了，现在收到税收完税证明是2月份缴纳的总金额（不是减免后的金额），现在收到的完税证明缴款书，改怎么处理账务处理?
麻烦老师了。
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2020-05-12
增值税申报表这样填写是对的吗，即征即退项目销售额214940.52，本期应补退税额34390.48，然后在即征即退实际退税额那里填写税率超过3个点的部分27942.26。申报完再办理退税吗，退税如何办理
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2019-03-14
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