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老师,我们公司是做机械生产的，向供应商买的驱到器，但供应商给我们开发票时开的是产品名称是工业自动化系统，这样行不行的啊
1/598
2018-12-10
我们是施工单位，我们与钢材供应商签订了合同是 垫资款是有利息的，现在工程即将结束，请问 ，利息是否能开发票，我们能否抵扣？
1/2580
2019-10-11
老师我们委外给供应商加工的。供应商开发票是不是大类应该开劳务
2/1611
2019-10-22
公司销售一批货物给供应商，这批货款有个抵账协议，可以开发票给供应商吗，可以不走银行流水相互开票吗？
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2017-03-23
供应商给我们的单价都是不含税。我们要发票 就要把不含税单价除以0.94=含税单价，含税开了50万发票 还有494500不含税的是不开发票的 把含税494500换算成不含税的可以494500*0.92=454940元吗
1/2221
2020-08-17
视同销售将外购商品用于投资，要不要开销项发票？
1/1162
2020-02-09
老师，供应商给开4000元的发票。现在需要退回1000元的货。我们公司还用给开发票吗，具体应怎么做？
2/748
2020-02-21
房地产开发企业中总包方前期的水电费是以开发商的名义取得当地供电局用电的增值税专用发票，除后期去将电费户 头过户给总包方外，前期为总包方代垫的水电费和开发商取得的专用发票如何处理为好？
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2018-11-29
这边有个发票已开,给供应商打款了,但是因为发票有问题.发票要作废掉.同时供应商也会把钱退回我们公司章上.这个帐怎么做
1/511
2018-08-22
老师 供应商卖给我50设备，开出发票50台，使用过程退货20台。退货20台是供应商开负数发票，还是我方开销项发票？有什么区别？
1/213
2023-07-31
公司有个项目跟一个水泥供商发生了供销业务实际业务从3月份发生的，但是他拿过来的营业执照是8月2日他们可以开专票给我们吗
1/406
2018-09-13
老师，我们是零售企业，我们卖出一样商品，然后付款给供应商，供应商直接叫货运公司发货给客户，客户从我们这里买商品是含运费在里面的，我们开票给客户的内容是商品名称，我们没法单独在发票上开运费给客户(没有这个营业范围)，也不想体现运费在发票上，因为这个不想给客户知道我们卖出的商品其实是含了运费在里面的，我们付款给供应商也是含运费的，相当于我们是代收代付运费，然后供应商又从我们这里代收代付运费，但供应商开票给我们是不含运费的，请问怎么处理啊，怎么做账
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2020-07-05
老师您好。我是今年即将毕业的应届生。就是想请问下电商业会计和制造业会计哪个成长空间更大？谢谢
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2020-03-27
老师，我们进货298.71元，给供应商转账298元，请问下供应商应该按哪个数给我们开发票，
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2021-04-25
老师，之前我们公账买东西，供应商没有开发票给我们，那么我们公司可以去税局代开吗？
1/451
2016-08-09
公司对公给个供货商付款了1万货款，但是对方不给开发票，该怎么办呢
1/172
2019-03-22
公司是一般納稅人企业！如果加工商將公司的材料损坏了要賠款！但要公司开具发票！那公司可以开吗？
1/600
2017-02-09
销售部门在上半年超额完成了销售计划，但为达到控制利润在计划内，公司是否可以考虑将下半年部分商品出库销售，但不开销售发票，这种做法对吗？
1/451
2015-10-28
老师我给供应商14万的货款，还没开发票，怎么做账
1/423
2020-01-08
销售部门在上半年超额完成了销售计划，但为达到控制利润在计划内，公司是否可以考虑将下半年部分商品出库销售，但不开销售发票，这种做法对吗？
1/351
2015-10-28
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