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老师：对于提前确认了收入，但未确认增值税纳税义务的，增值税应该计入“应交税费-待转销项税额”，还是应该先计入“应交税费-应交增值税-销项税额”，然后再做一笔 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：其他流动负债 。把他重分类进其他流动负债？
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2022-07-28
上个月留抵税额 634.71 这个月留抵税额 561.46 能不能如下写 结转分录？
借：应交税费-应交增值税-销项税额 5336.76
应交税费-增值税留抵税额 561.46
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 5263.51
应交税费-增值税留抵税额 634.71
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2022-11-14
3月、6月借款收入的销项税额当时漏记了，现在10月做调整分录，记为 借：其他业务收入（负数冲销），贷：应交税费——应交增值税（销项税额）。这样本月的其他业务收入为负数是否可行？
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2024-10-10
老师 出口退税的做账方式，这笔进项税额是不要做一笔转出，借应交税费-应交增值税（出口退税）贷：应交税费-进项税额，不然进项税额的数会一直挂在账上
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2024-06-19
老师 我真想知道收回出售的固定资产的价款，残料价值和变相收入等的分录是借:原材料，贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额。为什么不把应交税费放到借方？就是借:原材料，应交税费-应交增值税-销项税额？为什么呢
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2021-03-11
老师，做账时候借应交税费-应交增值税（进项税额），但此发票不认证抵扣，需要修改做账吗？
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2024-10-14
借：原材料50000 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
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2021-11-07
新接手一个户，期末应交税费-应交增值税-销项税额（进项税额）都有余额，应该怎么调整
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2018-12-29
老师，请问下 当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）
老师这个算法会得出什么？
我不太理解为什么要这样计算
不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额 这是完整公式
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2019-07-26
我想问下我家进项是5569.36销项是46183.35本月应交税费是多少？
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2019-08-13
进项税不是企业付给供应商的吗，那不是表示应交税额的增加不是应该在贷方吗，也就是负债的增加
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2020-02-11
老师你好，为什么进项和销项内部的相互转换不会影响应交税费的 总额？
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2022-01-05
本月进项大于销项，差额怎么做到应交税费负数
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2019-06-12
销项减进项等于应交税费吗
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2020-03-04
老师，公会经费申报中公会经费的应税项只知道下边的条件怎么算呢
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2020-05-25
请问图片中的地方水利建设基金和工会筹备金的应税项（1）是根据什么填的？
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2019-11-02
请问老师，本月红冲209万发票，开了50万发票，请问这个月的地方水利建设基金应税项应该填-159万还是0元
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2021-09-14
项目分包小项目出去，支付分包小项目的分录怎么写？
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2019-03-14
老师，一般纳税人如果在A项目上选择简易征收，请问A项目的进项和销项发票都只能是普票吗
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2019-04-29
追问：如果我工资总额20000，那就是交纳20000*2%=400？那应税项是填20000还是400呢？
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2019-12-11
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