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老师：我们是台港澳法人独资有限责任公司，属于可出口退（免）企业及增值锐一般纳税人，从事生产及销售不干胶，纸卷，办公用纸等包装印刷品印刷（正常应纳 ？%的税），我想知道如果我一个月买了50万元的原料（其中20万是普通发票30万是增值票发票，
1）经加工后成品卖了100万元钱（开的是含增值税？%）。此月需交哪些税项？每项税率分别是多少？每个税项的计价公式？ 如何作抵扣呢？
2）若加工后成品是100万元出口的，那需交什么税项及每项税率多少？列工式？出口退税如何计算？公式？
3）什么是加计抵减政策？可以帮忙举例说明吗？
4）如何计算公司应纳税所得额？=收入总额-不征税收入（？）-免税收入（？）-各项扣除-以前年度亏损（请举例及公式）
5）如何计算个人应纳税所得额？（请举例及公式）
谢谢
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2020-05-10
企业所得税纳税申报表更正申报，利润总额0改为-3000，更正申报后调减亏损额应该填多少？
2/406
2022-02-11
工程管理咨询行业年度应纳税所得额不超过30万的享受减半征收吗？
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2019-02-21
老师，我们新注册一家新公司，小规模纳税人的贸易公司，有进出口权，目前还没有业务，没有核定税种。老板想参照老公司的外账模式来申报纳税，就是按核定应税所得率纳税，每个季度的收入在9万左右，实际是不只9万的，现在就是以后的报关数据会不会影响税务这块，能不能用这种方式报税
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2019-08-19
企业所得税汇算清缴，差额纳税怎么报
1/2053
2018-05-28
请问缴纳定额税还要交企业所得税吗
1/1120
2018-02-25
邹老师，请问3、请问第三季度缴纳所得税，是本季度计利润总额*所得税率-当年前二个季度已缴纳的所得税吗？申报表会自动减当年前二个季度已缴纳的所得税吗？
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2015-11-21
老师，我本年累计应纳税所得额112万元，不知道为啥小型微利企业给默认成“否”了，
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2019-07-02
工业企业，年度应纳税所得额不超过50万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；其他企业，年度应纳税所得额不超过50万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元.小型微利企业的条件是要同时满足三个标准，还是只要有一条满足了就是小型微利企业
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2018-05-31
老师你好，现在有两个一人有限责任公司（自然人独资），A公司股东将一个无形资产交给B公司使用，要求分30%的利润，这种情况下，B公司能否把这30%的利润作为公司的成本费用，在应纳税所得额里面扣除？具体要怎么操作呢？
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2020-07-25
职工福利费和业务招待费被调增了应纳税所得额，这个都属于永久性差异吗，怎么调账
1/2685
2019-05-24
公司支付货款，但供应商倒闭没开票，计入营业外支出；长期无须支付的货款计入营业外收入，汇算清缴时，这些营业外支出和收入可以扣除，不计入应纳税所得额中么？
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2018-03-31
投资于未上市的中小高新技术企业的有限合伙创业投资企业享受免税的政策，有限合伙制创业投资企业法人合伙人应纳税所得额分配情况明细表吗？
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2023-11-09
老师，把自产的产品发放给员工做福利，成本5万，市场价10万，视同销售，会计分录怎么做？在年度汇算清缴中，需要调增应纳税所得额吗？
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2020-05-28
1.工业企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元
，其中有一项达到了是否都是符合小型微利企业？
2.其他企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。
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2019-10-22
汽车配件销售、汽车维修。注册资本200万，员工15人，应纳税所得额180万 算是小型微利企业吗？
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2020-06-17
老师，企业所得税年报，本年应补(退)所得税额为负数，怎么处理？
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2019-05-15
7.甲食品公司为增值税一般纳税人，2020年度取得销售收入5000万元，销售成本为4000万元，
会计利润为450万元。2020年，甲公司其他相关财务资料如下：
（1）在管理费用中，发生业务招待费100万元。
（2）在销售费用中，发生广告费700万元，业务宣传费140万元。
（3）发生财务费用900万元，其中支付给与其有业务往来的客户全年借款利息700万元，年利率为7%，金融机构同期同类贷款年利率为6%。
（4）营业外支出中，列支通过减灾委员会向遭受自然灾害的地区的捐款30万元。
（5）国债利息收入70万元。
已知：甲企业适用的企业所得税税率为25%。
要求：（1）计算业务招待费的纳税调整额；
（2）计算广告和业务宣传费的纳税调整额；
（3）计算财务费用纳税调整额；
（4）计算营业外支出纳税调整额；
（5）国债利息收入调整额；
（6）计算企业应纳税所得额；
（7）计算应纳企业所得税。
2/2038
2021-12-18
一般纳税人企业所得税是不是销售收入销项减去进项，然后剩下的就是当月应该缴纳税额嘛
1/3104
2017-07-23
老师，一般纳税人收到专票，除了进项税额部分可以抵增值税，不含税额部分，应该可以抵所得税吧
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2024-01-15
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