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年中建账录入期初数据时试行算是平衡的，但查看报表时发现期末余额和之前报表的期余额对不上，我发现是之前的会计忘记做制造费用结转，我直接到生产成本是发现不对，请问有老师知道怎样处理吗？
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2024-07-09
录入、期初数据，试算平衡了，启用账套时提示“损益类科目本年实际发生额（31434.49）<>损益类科目的本年累计发生额（0） 本年利润科目余额（23392.74）
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2017-03-14
年初借方5475372.74
年初贷方4523233.97
累计借方984000
累计贷方36416.67
期初借方6459372.74
期初贷方45599650.65
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2021-04-26
你好老师期初未缴税额本年累计140525.45是怎么计算的呢？
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2020-06-18
建账时漏了一个银行账户，没有录期初余额，现在账户金额对不上，应该如何调整？使用金蝶软件
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2019-05-30
企业2018年坏账准备期初余额为0.3万元；当年收回已转销的坏账0.1万元，发生坏账0.2万元；年末应收账款余额为90万元，预计未来现金流量现值91万元，年末应计提的坏账准备为（ ）。
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2019-06-30
老师，请教一个现实中关于收入确认的问题，我们公司与甲方在2021年签订了一份中标金额为壹亿的建筑合同，该合同约定进设期根据工程进度支付进度总额的75%，剩余款项待项目竣工交付出审计决算报告后根据最终审计决算金额分三年平均支付，质保惹人有为两年，质保金在第二年到期一次性支付，质保金没有利息。该项目已于2022年10月完工，但截止2023年4月初尚未取得审计决算报告，前期我公司已按收到75%的进度款开票确认了收入并回款了，请教一下，除了已根据工程进度开票回款确认的收入，剩余的收入应当在什么时间确认，是在项目完工实际交付时确认剩余未开票部分的收入，还是在取得审计决算报告时再确认剩余未开票部分的收入？
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2023-04-03
远东公司2019年底资料如下：资产的期初余额700000元，期末余额800000元。负债期初余额为200000元，期末余额为100000元。回答以下三个互不相关的问题：
1． 本年股东投资不变，费用为140000元，问本年度利润和收入各是多少？
2． 本年度增加投资70000元，则本年利润是多少？
3． 一个股东年度内曾收回投资20000元，但另一个股东又增加投资30000元，则本年利润是多少
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2021-10-16
前期有一笔50000元支出，记入了长期待摊费用，第二年3月份审核时，判定为一笔应收账款，此时，该长期待摊费用已被摊销多期，此时账面余额为30000，这时如何调节账目，会计分录是？
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2019-01-18
酒店小规模纳税人的账务，我接前手会计的账务时就按科目余额表建期初数，可是现在我发现收入和费用类报表是没有期初数，本月和本年累计数一样，我是新手，现在怎么办？是重新反结账完成期初补录并重新更正每月财务报表吗？还是要怎么做？
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2018-03-30
所得税年报中摊销纳税调整表中长期待摊费用账载金额的资产原值是填年初数还是填年末数，我是有年初余额，有今年增加，
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2018-04-28
请看图片，初级会计实务的长期借款
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2017-04-15
所得税小微企业计算资产总额季度平均值是按资产负债表上（1月份资产总额期末余额+3月份资产总额的期末余额）/2二季度的资产总额平均值是（4月份资产总额期末余额+6月份资产总额期末余额）/2以此类推用4个季度的平均值/4 是全年季度平均值，这这样计算正确吗？
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2019-03-22
期间是1月-12月 费用项，老师这个本期贷方是11月份的费用吗？12月份就变成了贷方了，本期借方本期贷方和解放了累计贷方累计什么区别？期末余额是12月份发生额还是11月份发生额
本期借方 本期贷方 借方累计 贷方累计
688943 687055 688943 687055
期末余额
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2020-12-17
甲公司七月初“原材料”账户的余额为200000元，“材料成本差异”账户余额为4000元（贷方），本月购入原材料的计划成本为600000元，实际成本为612000元。本月发出材料的计划成本为700000元。
1计算期初库存材料的实际成本。
2计算本月材料的成本差异率。
3计算发出材料的实际成本。
4计算期末库存材料的实际成本
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2022-10-25
公司账套设置期初数的时候，支付宝余额录错了，少录了几十元，我现在想把账套余额调整和支付宝实际余额一样的数据，但是凭证后面单据要附上什么呢
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2018-11-28
所得税小微企业计算资产总额季度平均值是按资产负债表上（1月份资产总额期末余额+3月份资产总额的期末余额）/2二季度的资产总额平均值是（4月份资产总额期末余额+6月份资产总额期末余额）/2以此类推用4个季度的平均值/4 是全年季度平均值，这这样计算正确吗？
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2019-04-03
如果就这个数据我交接过来路期初，应交税费这个下面有增值税减免税款等等，这些科目都要录吗，是录余额还是累计发生额
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2018-08-22
老师，我们公司中途新建帐套，之前挂的帐有点乱，我可以在期初录余额的时候调整吗，比如预收预付都调整到应收应付，期初余额相当于是一个新的数字。还是只能按部就班的都按上期末的数字录进去，在帐里调整
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2020-11-29
老师，我做两家公司的帐，四月初都对三月份补提了工资，汇算清缴做了利润分配分录。我现在发现就是这两项业务致使 利润表净利润本年累计数+资产负债表未分配利润期初余额≠资产负债表未分配利润期末余额。 请问应该怎么做呢
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2021-07-10
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