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老师，税盘减免的本期未抵扣，主表这一行是不是也应该填写数据
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2023-07-11
发票未认证抵扣过，部分红冲了，原发票未红冲的部分还能抵扣吗，抵扣系统上找不到这张发票了，要怎么处理 对方不会给我们开具正确的发票了 对方不给我们开怎么处理
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2022-04-07
老师，中介帮公司一些员工代买社保，5月多支付了一笔钱（未收到发票，已入账），6月从6月需要交的社保金额中抵扣掉，支付抵扣后的金额，6月这个时候分录怎么做啊
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2019-07-05
老师好，我们是一般纳税人，如果异地提供建筑服务，这个月预缴了增值税5万，简易计税的税额有3万，那么也还有2万预缴的没有抵扣完，如果下个月有1万的简易计税税额，还可以抵扣吗？(因为简易计税的税额有进项是不能抵扣的，但是预缴的我们试过，这个月预缴的可以抵扣这个月的简易计税税额)
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2021-10-11
老师：一一般纳税人，就是6月份销售的销项税额，6月份已经那剩余的未交税额抵扣了。这个帐我做6月份，还是7月份，借：应交税费-未交增值税1430元 贷：应交税费-应交的增值说-销项税额 1430 元 这笔分录我做到6月份，还是7月份啊
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2021-07-08
关于农产品加计扣除如何计算，例如农产品11%按发票抵扣统税额计合计为146045.41元，10%按发票抵扣统计税额合计为646388.18元，农产品加计扣除后应该调整多少的进项税额？计算过程是什么？
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2018-09-20
减免税的分录是怎么做，开票系统的减免税额全额抵扣的
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2018-11-02
国际货运代理业务，实行免税政策，如果没有内销，进项税额可以抵扣吗？是不是销项税额免交后，进项税额就不能抵扣，那是不是就不能进行出口退税了？
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2019-05-13
老师你好！我想问一下，一般纳税人月末增值税结转的时候，结转应交税费——应交增值税——进项税额的金额，是否包含待认证待抵扣，已认证待抵扣的金额？
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2019-11-22
一般纳税人改为小规模纳税人，未扣完的税额怎么办？
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2018-10-13
定额发票怎么抵扣？
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2021-12-25
我本月原来要交增值税5796.06，之前购买金税设备有820，我放在这个月抵扣了，月底作分录是不是，借:应交税费-应纳税额减征额 820，贷:管理费用820，借:应交税费-转出未交增值税4976.06，贷:应交税费-未交增值税4976.06
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2017-12-08
乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2019年4月,发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题): (1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元。 (2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系 B公司汇来函购商品的货款。 (3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户。 (4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税额3900元,余款通过银行汇还给对方。 (5)8日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税额2600元,运杂费400元,一并从本月5日广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。 (6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。
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2022-03-20
简答
乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2019年4月,发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题): (1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元。 (2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系 B公司汇来函购商品的货款。 (3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户。 (4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税额3900元,余款通过银行汇还给对方。 (5)8日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税额2600元,运杂费400元,一并从本月5日广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。 (6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。
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2022-03-16
谢谢！请问2021年12月份进账待抵扣金额多，2022年再认证，没有问题吧？还有12月份最后要结转未分配利润，借：本年利润（金额怎么取），贷：未分配利润
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2022-01-10
19年买的税盘280块我看已经全额抵增值税了,但这个月的抵扣明细这张票又重新抵扣了15.85,这个账怎么弄啊?
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2021-02-24
老师你好，我公司是一般纳税人，想问一下这张发票可以抵扣增值税吗，如果可以抵，这个抵扣的金额是多少，
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2022-03-07
税法中对进项税额抵扣，比如生产企业、流通企业，何时间可以抵扣，或者办理哪些手续后方可抵扣的具体规定的相应的文件号码
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2019-07-20
税法中对进项税额抵扣，比如生产企业、流通企业，何时间可以抵扣，或者办理哪些手续后方可抵扣的具体规定的相应的文件号码
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2019-07-20
你好一个月开了40万发票！需要多少金额抵扣所得税！怎么算的呢？
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2022-03-28
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