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老师，应纳所得税额/营业收入与应纳所得税额/利润总额，哪个是计算所得税说率的公式？
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2023-02-23
请问31行的所得税费用填写年度所得税汇算清缴的时候应该填在哪里？
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2020-05-22
老师，我们2021年1月份，自查2019年度企业所得税收入290000，补交税款15000，滞纳金1600，这个账做到2021年1月份了，现在2020年所得税汇算清缴里弥补以前亏损的收入就和2020年里的报表不一致了。现在怎么填呢
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2021-05-20
哪位老师帮我解答下：假设当期应收帐款100万计提坏帐准备10万，无其他纳税调整事项，年末税会差异10万，但所得税汇算清缴时我将企业应纳税所得额因此调增10万，此时税会差异已经没有了，那我在年末还用做借：递延所得税资产10*25%，贷：所得税费用 10*25%，这笔会计分录吗？
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2021-08-28
老师，我所得税汇算清缴，因为我主表利润总额里面有减资产减值损失，所以，我填了资产减值损失表，但是纳税调增那里怎么有一个资产减值损失，还有个资产减值备用金，还要求备用金那金额必须跟主表的资产减值损失一样金额，这样是重复的了，怎么处理老师
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2020-05-22
老师，麻烦问一下，2021年度汇算清缴主表显示应补缴所得税有数据，但是提交申报的时候显示税额为0 这个是什么原因
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2022-05-11
老师，我想问一下问题 就是我现在都是亏损状态，如果我工资发的多，今年的利润只会亏的越多，这个数跟我明年的利润表没有关系的，对吧 如果我明年赚了 五百万，今年的利润总额数 只跟我汇算清缴的时候，可以拿今年的亏损数来弥补明年的利润，明年少交一点企业所得税， 是只有这个关联是吗？
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2020-12-07
合作社，第四季度的企业所得税利润总额是0，收入是158182.17 成本是150265.51
汇算清缴怎么申报？
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2022-05-24
老师好，我公司是建筑施工企业，去年11月份成立，所得税预缴该怎么缴纳？我们是不采用预缴，在汇算清缴时缴纳可以吗？
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2022-09-27
老师好，中级实务的 所得税 章节，纳税调增调减，是不是就是每年要做的汇算清缴呀
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2022-05-11
建筑分包工，个人代开工程款发票，总额30万，都需要缴纳什么税种，税率是多少，个人所得税是否需要缴纳，谢谢
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2019-04-16
老师，我如果填写一整年，下个季度我预交的税款是不是在实际已缴纳所得税额那里显示
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2018-10-18
房开企业的企业所得税汇算清缴时，工程合同的质保金可以不开票先预提在所得税前扣除吗？
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2020-04-27
请问老师，年底做汇算清缴时有纳税调增的是只调所得税吗，增值税调不调
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2016-10-07
你好，老师，所得税汇算清缴，本年亏损了不交税，福利费等还需要纳税调增吗
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2019-05-10
小规模纳税人年报除了税务系统的财务报表，所得税汇算清缴，还包括什么
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2020-06-18
企业所得税汇算清缴里面，资产折旧、摊销及纳税调整明细表的4资产计税基础填的是什么数据？
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2022-05-17
老师，你好，企业所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表资产原值，填的是科目余额表的期初数还是期末数？
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2022-04-13
企业所得税汇算清缴资产折旧、摊销及纳税调整明细表，账载金额和税收金额填写有什么不同？比如电子设备原值5000元，资产原值和资产计税基础都是填5000吗？税收折旧，累计折旧怎么填呢
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2022-04-22
老师，企业所得税汇算清缴时，固定资产500万以下可以一次性扣除，A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 应该怎么填啊
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2021-05-26
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