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我公司是子公司，19年度审计时审计机构只出具合并报表，我们子公司涉及审计调整业务，请问在填报所得税年报时财务报表要按照审计调整后的报表填报还是不考虑审计调整
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2020-05-13
我这边就是一个小门头，是有进项留抵，现在不是有留底退税，税管员说我们账实不符，库存比实际多，现在账上库存90万，实际也就一二十万，说让我调整当期报表，我暂时调整了一下做了十几万的无票收入，税管员说不可以，抓着不放，我应该怎么调
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2022-05-31
第一个不会，资产负债表日后调整事项，视为前期无错，答案看不懂
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2020-05-28
请问答案中的投资收益447720和债权投资-利息调整 32280金额怎么来的？
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2022-09-21
老师，请问汇算清缴涉及的纳税调增调减 直接冲减未分配利润吗？
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2024-07-11
老师，我不明白，为啥顺流交易，调整的是售出部分的利润，而逆流交易，调整的是未售出部分的利润
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2019-09-23
请教下：固定资产残值，进行清理。会计分录为借：固定资产清理 贷：固定资产 资产负债表中这笔金额记入营外支出。年度汇缴时，这笔营外支出要填 资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗
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2019-05-23
请问老师，我们前两个月是呃核定征收后两个月是查账征收，现在企业所得税年报鄂a105050职工薪酬支出及纳税调整明细表。如果这个表格我不填工资，薪金的支出，账载金额和实际发生额可以吗 ?
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2021-04-14
老师:整理明细账时发现有两份凭证中增值税进项税做进了增值税减免税中，应该如何调整更正，属2021的账
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2022-02-16
增值税科目下的转出未交增值税，和转出多交增值税两个科目有什么不同？能举例说明吗？
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2019-04-03
一般纳税人的财务会计制度及核算软件备案报告书，怎么填写？
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2019-01-08
老师请问：1.企业对商誉，其他应收款，应收账款等进行减值测试应分别注意什么？
2.本案例中对其他应收款计提高额减值准备可能说明什么？
2.如果图中减值准备计提是恰当的，说明企业已有资产存在哪些问题？
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2022-04-09
甲公司为我国居民企业,预计本年将实现盈利3000万元。本年年初,准备在深圳设立分支机构乙公司。预计乙公司在设立之后最初两年会亏损,第一年亏损400万元,第二年亏损100万元,以后每年盈利600万元,有效期为8年,折现率为10%，假设甲公司今后每年可实现盈利3000万元,且甲公司与乙公司均无企业所得税纳税调整事项,即盈利额等于应纳税所得额。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。说明增值税，消费税，企税，个税纳税筹划方案及节税结算
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2019-12-20
董事会提出法定盈余公积分配方案是调整事项，为什么董事会 制定提请股东会批准的利润分配方案为： 分配现金股利300万元；分配股票股利 400 万元又属于非调整事项
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2024-06-06
老师好，冲销12月份多计提的所得税和营业税金及附加的会计分录是：借：应交税费-多计提金额
贷：以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配？
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2022-02-14
研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于25%，请问这个怎么算，能帮忙举例说明？
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2016-05-23
所得税汇算清缴，管理费用办公费需要填写纳税调整表么，填写的话填写哪里
1/1499
2021-04-25
老师您好，所得税汇算清缴，期间费用表里的职工薪酬和纳税调整表里工资账载金额一致还是和实际发生额一致？谢谢
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2020-05-13
老师，您好，请问下，就是我们纳税调整时，营业外支出里有固定资产清理，我们是正常报废而出售该设备，我们应该计入纳税调整？
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2019-04-11
老师17年的税金及附加没有计提，18年计提，请问报表怎么调整，所得税已经交了
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2018-01-26
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