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无发票，需调增的金额填在纳税调整明细表的哪里？
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2019-04-19
为什么计算完应调整的应纳税所得额后还有调增
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2021-12-23
一般纳税人季度所得税报表季度资产总额是万元，我填错了，没有享受小微企业的的政策，按着25%的税交的，税已经缴纳，如果不改下个季度调整一下可以享受小微企业的政策吗
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2019-04-12
在申报出口退税时，最后提交申报时出现以下异常提示，请问是什么原因呢？如何查找呀？
业务申报发生异常:数据包中海关企业代码（3416960314）与企业的海关企业代码（91341700395666121G）不一致，请检查数据包是否正确！
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2024-08-08
【例】2019年12月25日,甲公司购入一辆由管理部门专门使用的汽车,
取得增值税专用发票注明价款240000元,进项税31200元。甲公司取
得的增值税专用发票2019年12月符合扣规定
该汽车预计使用期为4年,会计上采用直线法按照4年计提折旧
设不考残值税法上采用年数总和法按照年计提折旧假设不考
残值)
定甲公司每年的利润总额均为3000元甲公司未对该汽车计提
减值准备;无其他纳税调整项目,且每年企业所得税税率均为25%,
2023年开始企业所得税税率为10%
要求:求甲公司2020年2023年应交企业所得税和递所得税
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2022-04-25
老师，请问一下在填写企业所得税汇算清缴的资产折旧摊销及纳税调整明细表里面，有一部分房屋是免企业所得税的，那么资产计税基础是填写什么？
如图
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2020-05-14
2020的财务费用明细帐比所得税汇算报表的财务费用多18684元，怎么调整
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2022-02-17
2017年年底把“其他业务收入”的金额做成含税金额了，差额在2298.87元。现在我更正后需要做以前年度损益调整，下一步以前年度损益调整怎么做呢？
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2018-08-14
企业炒股差价所得，持有期限超过12个月，需要交纳企业所得税吗？
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2018-11-09
老师，有几个问题:
1.汇算清缴时利润表数据必须与上年12月末保持一致吗？
2.汇算清缴所得税申报表与财务报表利润总额不一致（因为有纳税调整），这个属于风险吗？
3.汇算清缴所得税申报表利润总额与年度利润表中利润总额需要一致还是不需要？
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2021-04-13
你好，想问一下民非企业在2021年一月份多缴纳了2020年第四季度的增值税。会计分录应该如何调整
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2022-02-28
请问老师，商贸企业，先开销项发票，暂估商品，年底进项发票没来，需要再年度汇算清缴时纳税调整吗？
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2022-01-02
请问老师，我们公司固定资产都是正常折旧，企业汇算清缴到底要不要填折旧摊销纳税调整明细表？
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2022-04-08
小企业准则没有“以前年度损益调整”要调整前一年损益要如何做，
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2019-04-01
老师，2018.5.10缴纳17年汇算清缴时候缴纳企业所得税165元，外账公司做账的时候做到管理费用-企业所得税165，我现在,做汇算清缴的时候，这个165填哪里去？是要纳税调整吗？期间费用明细表里面的管理费用里面的税费里面加上这个165吗？然后需要调增的话，哪里可以调》？
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2019-05-06
老师：我的报表增值税留底税额，与申报表的留底税额差0.01分，该如何调？我的收入与申报表的金额是一样的呀？
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2021-07-09
一般纳税人工业企业，有个清包工按简易计税项目，可以签订分包合同，按差额纳税不？
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2020-08-02
老师，汇算清缴调整时是不是同时也要调整财务报表？
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2019-05-22
财务报表的存货比实际的多，现在想要调整 怎么调整
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2017-03-16
2017年12月份计提工资9万元，2018年1月份发放，2018年12月份工资计提10万元，2019年1月份发放，那2018年企业所得税纳税调整职工薪酬是按计提的填，还是按发放的填？
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2019-04-22
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