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请问我们和买方签了合同并且给他们开了发票，那么我们是否也需要和供货商签一份合同？
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2021-12-23
我施工单位买材料供货商开增值发票，正常税是几个点，税是谁交？
1/1718
2019-05-15
老师，公司注销，帐上显示还有客户的发票没开出去，供货商的发票没开进来，要如何处理比较好，谢谢老师
2/737
2022-03-08
不小心开转账支票给不含税的供应商后果严重吗.供应商已进账了,我们公司做外账
1/901
2015-11-14
老师，请问一下我们供应给铁路上的碎石道砟开票时用什么商品编码呢？
1/1624
2019-09-24
供应商直接把原材料的发票开给我们，这样是否会有风险？
1/902
2018-04-20
给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？
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2019-02-20
老师，我上个月因为没有收到供应商开具的发票，所以是暂估入库，这个月收到了进项发票，要怎么做呢。之前做的分录是，借：库存商品贷：应付账款 -暂估款 借：应付账款暂估款 贷：银行存款，因为这里的库存商品是含税的，可是我要确认成本不是不含税的吗
1/988
2020-02-12
老师请问公司是商贸公司销售货物，这月起增加了经营范围开现代服务-促销服务费的发票，然后把款打入我们公户，（这笔钱是供应商给我们的返利还有我们提前垫付的费用等）请问老师收到这比钱我入到什么科目啊？
3/1520
2018-12-30
供应商收到预付的借方1000元，应付的贷方20元，是不是代表这个公司欠别人1020元货款未付款，供应商已经把发票开过来1020挂账上了？
2/840
2021-10-26
7月应付供应商货款8100元，7月供应商在我公司拿货4860元，7月应付供应商货款3240，请问这个会计分录怎么写
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2019-08-06
我公司设备供应商的客户也是我公司的材料供应商，现在是材料供应商欠我公司设备供应商10万。现在我公司直接把款付给设备供应商10万，这样话的把两个供应商10万款都还了，这比业务要怎么做分录，还有是否存在税收风险？
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2018-03-15
老师，您好，就是供货商给我们开的发票还是之前的地址，我们的地址变更了，这个发票可以用吗
1/485
2019-07-08
公司是供货商，商场给开的返利发票要记入什么科目呢
1/469
2019-04-09
老师:收到供货商发票要几号之前认证？
3/818
2016-11-10
供货商开给我们的发票我们已经入账，并且装订好了，现在他们发现有问题要重新开，我要拆开账本发票还给他们吗？
1/930
2017-08-16
供货商给发票海水产品三文鱼牛肉的税率多少
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2019-06-17
请问，我们是外贸出口企业，4月份有一笔出口业务，对应的进项发票3月份已经认证，但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了，所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了，要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗？供应商现在就不给我们重开发票，非说让我们冲红
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2019-07-19
请问下 供应商还没开发票给我们 我们要入库怎么做分录？
11/425
2022-08-17
收到供应商的增值税专用发票丢失了，且未抵扣 该怎么办？
1/1584
2018-09-17
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