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请问下，子公司在合并进来的时候期初未分配利润是负的57万，在合并层面抵消分录就有一个贷方的未分配利润57万，现在子公司注销了，利润分配是负的35万，然后资产负债表和利润表就差57-35=22万，这个需要怎么弄呀
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2023-01-02
老师你好，财务报表除了”其他应付款“余额为10580，”利润分配-未分配利润“余额为-10580，其他科目余额均为0，现在公司准备注销，如何才能在注销前把”其他应付款“科目余额调整为0?谢谢
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2023-02-21
借：利润分配-未分配利润贷：其他应付款-某某 分录的摘要怎么写了，冲之前的借款，这些借款早就还清了，还一直在账上挂其他应付款
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2019-11-12
老师请问一下，年底了本年利润要结转到利润分配，未分配利润去，是根据科目余额表的数据还是利润表的净利润表的数字结转呢
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2021-01-08
9、A公司于20x2年12月31日从证券市场上购买B公司发行在外的股份的80%,实际支付600万元(两公司合并前无关联关系),20x2年12月31日公司所有者权益为:股本500万元， 盈余公积40万元，未分配利润160万元。20x3 年B公司“以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产”公允价值上涨80万元，实现净利润100万元,利润分配方案:按净利润的10%提取法定盈余公积，分配股票股利80万元。
要求:编制有关的调整与抵销分录编制20x3年年末合并报表调整抵销分录。
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2021-12-15
老师，股东分红，因为有3个股东，能只分一个吗？我们是有两个关联企业，想其他应收款-老板娘的金额变小。然后关联企业之间的借款合同，大单位代小单位在付利息。这样到时分红能否借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款-老板娘
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2024-06-19
请问假如我司审计出来上年度少记管理费用20000元 调整分录 借:管理费用 20000 贷:以前年度损益调整 20000 借:以前年度损益调整20000 贷:利润分配 未分配 20000吗
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2019-07-26
根据小企业会计准则，年度终了，小企业应当将本年实现的净利润，自“本年利润” 科目转入本科目，借记“本年利润”科目，贷记本科目(未分配利润);——老师，这里的“未分配利润”包不包括本年利润？
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2022-05-12
19年汇算清缴18年企业所得税，当时做的分录是借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应缴所得税 借：应交税费-应缴所得税 贷:银行存款 这个分录是错的导致，现在资产负债表里未分配利润的期末数不等于未分配利润期初数+净利润的本年累计数，该如何调整呢？
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2019-12-04
我公司1月份利润是39000元，2月份利润-20000元，3月份计提所得税费用是先做3月份利润分录借本年利润 贷：利润分配 还是先计提所得税费用先？
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2017-04-26
一般纳税人月底结转完损益，是不还得结转本年利润？借利润分配未分配利润贷本年利润，他提取的数字是本年利润的余额？
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2021-06-03
老师，资产负债表中未分配利润项目期末余额应该等于年初未分配利润加利润表中利润总额项目还是净利润项目之和？
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2019-06-29
老师利润表的利润累计是负数，资产负债表的未分配利润数是正数，这样正常吗？
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2021-07-08
老师，年中资产负债表中的未分配利润是用未分配利润的余额加上本年利润的余额是吧？
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2018-09-13
老师，您好，4月份的报表资产负债表期末未分配利润-期初未分配利润不等于利润表本年利润金额 因为4月份补了汇算清缴的所得税 借：利润分配未分配利润 贷：应交所得税 借：应交所得税，贷银行存款 这个情况怎么处理
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2021-05-12
老师，想向你请教一个问题，年终了，有利润，如何结转利润分配啊,方便提供一下会计科目吗？
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2022-01-17
老师好：2021年收到2020年的发票会计科目冲利润分配还是直接做当时费用或成本
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2021-01-28
审计报告，要求用其他应付款调未分利润，怎么做分录呢？
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2018-11-10
19年汇算清缴18年企业所得税，当时做的分录是借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应缴所得税 借：应交税费-应缴所得税 贷:银行存款 这个分录是错的导致，现在资产负债表里未分配利润的期末数不等于未分配利润期初数+净利润的本年累计数，该如何调整呢？
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2019-12-04
总账没有出现利润分配－未分配利润，而科目余额表有，是怎么回事呢
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2018-11-29
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