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老师，我刚才最后一个问题您回答应该有误，假如我夲期增值税应纳税额为0（24行），预缴税款为5（28行），那么第34行，应补退税额变为-5才对
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2021-03-09
老师，公司收到1到12月个人所得税退款金额，怎么做会计分类？
2/266
2022-03-09
老师你好，请问下全额退还去年所得税，收到款项如何做分录呢
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2021-06-29
出口免抵额需要上附加税这个免抵额是出口退税申报表上的出口免抵额那个数码还有如果补交18年附加税得怎么做账
1/435
2019-03-19
小规模纳税，请问假设2017.12.31税帐利润总额和净利润均为2000元，忘了计提所得税费用，18年1月初交纳所得税500。18年1月该如何处理这500元呢，是需要补计提 借；所得税费用 贷；应交税费-企业所得税1月份缴纳 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款。是这样做吗？那1月利润表如又如何体现？还需要将所得税费用500体现在利润表上吗？
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2018-03-19
这个季度有盈利，所得税要弥补以前年度亏损，是不是要先把所得税年度汇算清缴做了，才弥补得起啊
1/663
2022-04-06
老师，小微企业季度未达到起征点的免增值税额要作为应纳税所得额缴纳企业所得税吗？
1/1654
2019-07-08
小微企业、小规模企业收到500元的企业所得税汇算清缴退税，怎么写分录，请老板把分录及对应的金额写一下
1/155
2024-07-05
计算该企业实际应缴企业所得税额。
1/728
2015-11-05
工资收入7535.6，应交多少个人所得税额？
1/756
2015-10-18
国债利息收入计入应纳税所得额吗
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2023-02-26
请问应纳税所得额是收入还是支出？
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2023-03-01
从两处单位取得工资 自行补缴个人所得税
1/490
2015-11-29
解除劳动合同的经济补偿金收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分，免征个人所得税，具体怎么操作，麻烦老师帮忙看一下怎么做。 比如：某员工18年3月入职，18年12月离职，（假设本地上年职工年均工资4.8万，月均工资4千）。 支付给该职工的免征个税的经济补偿金能否是4.8万x3=14.4万？如果不能，正确的应该是多少？
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2019-02-19
老师您好 请问下三北防护林补贴免征企业所得税吗
1/717
2019-05-07
老师：更正往年报表，补交企业所得税，在电子税务局怎么更正呢？谢谢！
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2024-06-06
企业所得税上季度亏损，本季度是否弥补上季度亏损后再计算所得税
1/1396
2018-06-09
某外国企业常驻机构2023年度的经费支出额为300万元，成本和费用均不能确定，税务机关核定利润率为25%，则该机构2023年度应纳所得税税额是（ ）万元？老师这个题和原题应税所得率？核定利润率？不懂他俩的区别，和计算的底层逻辑
1/440
2023-09-17
公司代扣代缴个人所得税后，个人扣税退还公司时应该如何录分录
1/254
2023-03-13
年度汇算清缴有补缴企业所得税，是不是直接计入当年的所得税费用就行 。（小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目）借：所得税费用 贷：应交税费-所得税费用
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2018-06-19
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