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老师好，我这有2018年航信服务费，当时未全额抵减，因当时申报表中填不上数字就未做抵减，这个情况我与今年的一起抵减可以吗？
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2020-06-09
销售免税货物它所对应的进项是不能抵扣的，要做进项税额转出，但是对于生产型的出口企业，它的出口都是免税，那按照前面的说法它的进项做进项税额转出的话，那怎么还存在抵顶内销销项税的说法？这两者是不是矛盾？
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2018-05-25
请问销售的鸡蛋，是免税的，在增值税减免税申报表里面，免税项目后面还需要填写免税销售额对应的进项税额吗
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2020-03-30
老师，你好。增值税减免税申报明细表（一般纳税人） 免税项目 出口免税 免税增值税项目销售额已填，扣除后免税销售额出不来也不让填，咋办？
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2021-08-04
在报企业所得税时的本期金额指的是做当月账的金额还是一个季度三个月的金额呀？
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2017-11-28
以前年度申报的增值税税控系统专用设备及技术维护费，因为以前年度不缴纳税，申报了但是没有抵扣，今年有期初余额，但是因为地方规定，只能抵扣本年的，以前年度不能抵扣了，但是我的税务局的表格上又有自动结转的期初余额，这笔期初余额需要报税时转出吗？
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2019-07-09
税控系统服务费280在增值税减免税申报明细表中无法正常填报扣除，即：选择减免政策条款的名称后，“本期发生额”一栏为灰色，无法正常填报280金额
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2021-09-08
想咨询一下 我是小规模纳税人 本月金税盘服务费280已支付 但是增值税开的都是专票 当场税务局交掉的 这个280税额全额递减没税额抵 是不是账上不用做全额抵减增值税的会计分录呢？
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2021-04-16
在U8中怎么查询三月份当期的发生额
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2019-04-07
风老师，我想再问你一下，问题1:那个应交所得税额算的是本期的所得税额是吧，即只减去这200，而不是全部的1100。减去这个800也是因为不是本期产生的差异，所以减去。（当期的所得税额就是当期不用交的税，以后要交的税，200就是这样还有免税的，和不用交的）
问题2:所得税费用是算的总共累计至今的递延负债加上当期的所得税额，所以这里才只算剩余公允增值的这900是吧。800不属于本期，但是在今年转回了，即今年也要交税加上对吧。（老师你帮我看一下针对于第五小题的整个计算我这样理解对吗？不对麻烦你帮我指出来，谢谢老师）
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2019-09-08
逾期抵扣增值税有关问题
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2017-07-01
阳光百货是增值税一般纳税人，2019年4月初留抵税额1 000元，4月发生下列业务：
（1）购入商品一批，取得认证税控发票，价款10 000元，税款1 300元，款未付，货物已入库；
（2）从农民手中收购大豆1吨，税务机关规定的收购凭证上注明收购款1 500元。
（3）销售办公用品，开具增值税专用发票，价款为100 000，税额为13 000。
（4）零售日用商品，取得含税收入45200元。
假定以上增值税税率一律为13%，要求根据上述资料：
（1）计算当期增值税可抵扣的进项税；
（2）计算当期增值税销项税；
（3）计算当期应纳增值税。
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2021-10-04
老师，如果当月已勾选进项发票大于销项，剩余的进项发票，抵扣勾选和不抵扣勾选有什么区别吗？当期是不是都可以抵扣勾选？可以详细解释下吗？
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2019-12-11
你好 请问 票表 增值税普通发票销售额比对 提示 不通过 当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计1130921.34+33927.62元。相差金额1164848.960000元
2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
是什么意思
2/2980
2018-10-24
去年12月有100多万的增值税专用发票，当时都当普通发票全额进费用，没抵扣。现在认证平台上常跳出这几张未抵扣发票，怎么调整合理呢
1/508
2018-09-22
老师您好，请问一下，进项发票是申报期进行认证抵扣？还是当月进行认证，下月申报抵扣？
1/4434
2020-12-04
原来是两种退税方式吗，那哪种好些，用哪种退税方法是由什么决定的，我们这种现在就是免抵退吧，那是可以退还是要等专管员来才能退
1/1342
2017-10-31
境外工程的退税是按“免抵退”计算的吗？
4/905
2018-10-09
报关单上的总金额和免抵退汇总单相差了0.04美元，怎么办
7/196
2024-02-20
增值税是一般纳税人，以前会计做账，现在账上有这样的科目应交税金待抵扣进项税额借方余额，可是该金额在当年就已经交了，当时没有冲减，请问怎么做会计处理
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2019-08-09
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