;)
汇算清缴时无需要调整的 还一定要填写纳税调整项目明细表？
1/1072
2022-05-26
老师，汇算清缴时无票支出需要调增的是不是填在”纳税调整项目明细表“的最下面最后一项”其他“那里？
2/496
2023-03-21
老师， 汇算清缴纳税调整项目明细表， 跨期扣除项目， 填报什么数据？
2/2146
2020-11-03
期间费用没有票要调增的是在哪张表里填，纳税调整项目明细表，扣除类，其他栏吗
2/838
2022-04-19
你好，小微企业，纳税调整项目明细表里只有职工薪酬那一栏有数字，这样可以直接提交吗？
3/71
2024-05-23
汇算清缴--职工薪酬纳税调整明细表，工资薪酬账载金额 实际发生额 税收金额是应发还是实发，
4/1143
2022-10-13
17年公司不再是小微企业，但是公司17年各季度安小微企业报的所得税，年报时我调增了财务费用，所以没有补交所得税款，但是在确认申报时 出现107050第6行第2列应等于S10000表25-26行，不让申报，我该怎么样调整？
2/747
2018-05-09
老师 我调整了2017年的帐 所以现在导致2018年的年初数不对 请问我可以怎么做调整？
1/383
2018-12-12
单位宿舍安装空调，这个需要交个人所得税吗？
2/702
2021-07-19
你好，个人所得税计提少了，实际发的多了，怎么调账
1/3729
2019-08-07
老师你好，我们有家企业被税务稽查查补税金，涉及到所得税、增值税、附加税。我们做会计处理的时候都需要通过以前年度损益调整吗，是不是要返回税款所属当年更正年度所得税申报表？
4/475
2023-12-06
老师，成本转权益的长投，在考虑原投资时点至处置日的所有者权益引起的变动 借 长投—损益调整—————这个调整是调整的哪部分？
1/1387
2020-04-13
老师，想问下，企业这个月收到退的上年的汇算清缴退税，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税，年末结转时：接：应交税费-应交所得税，贷：以前年度损益调整；借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润。这样做账对吗？有人说转入其他流动资产是怎么回事？谢谢
1/291
2022-07-27
1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【19000】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。老师，这是什么意思？
3/681
2020-03-13
一、您单位4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为：【237.13】万元，申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【232】万元，请核实填报是否正确。\\n二、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【331040.05】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。老师请问下这个风险提示怎么修改
1/876
2021-05-18
老师，本年的职工福利费25000，其中1500没有发票，本年的工资总额150000，企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整表中职工福利费支出，账载金额，实际发生额，税收金额怎么填？
2/792
2022-01-10
企业所得税预缴申报表（A类，2015版），一般纳税人，营业收入，营业成本，利润总额需要注意调整金额吗，我看之前别人申报的，和利润表的数据有些许不一样，主要是调整哪些科目的金额
2/878
2017-01-14
看外账会计做的汇算清缴.本年亏损是20000元.实质上没有任何需要调整的事项.但却在调增那里调增了20000元.使应纳税所得额为0.这样操作没问题吗
1/576
2017-03-13
请问老师：
这是2017年的账，17年预付贷方期初余额有5760元，4月份调整帐，给调平了，我看还有以前年度损益的科目，这样调账正确吗？是影响年度所得税对吗？
3/370
2019-09-20
老师您好 我2018年多计入了一笔费用（当年是亏损）2020年的账务已经用“以前年度损益调整”科目调整了 我想问一下我现在做2020年企业所得税汇算报表 需要去更改2018年企业所得税汇算清缴报表吗？2018年财务报表的年报表需要一起改吗？
2/337
2021-05-26
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
