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老师，请问一下，我们公司有一个固定资产卖掉了，有208898.9的固定资产清理损失进营业外支出了，您认为这笔支出是填入在一般企业成本支出明细表，还是在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表?
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2020-04-29
固定资产已经提完折旧，所得税汇算清缴时还需要填报 资产折旧摊销纳税调整明细表吗？
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2020-04-24
支付给劳务派遣公司的劳务费算职工薪酬吗，做所得税汇算清缴时，要把劳务费加在工资薪金一起填入职工薪酬支出及纳税调整明细表里吗
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2019-04-09
企业所得税的年度汇算清缴申报表里 《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 》，有个“本年折旧、摊销额”，我想问本年已经转让出去的固定资产的折旧费要算在里面吗
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2018-01-19
老师，您好！需请教您一下，所得税汇算清缴表内的A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中的第一列资产原值填写的是固定资产的期初金额还是期末金额，谢谢！
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2024-05-20
纳税调增招待费，为了税会一致，但不使用以前年度损益调整科目，如何做会计分录，因为我用的软件用以前年度损益调整科目报表不平。
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2020-04-10
价款调整金额是调整后的减调整前的吗
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2019-08-24
老师，往年的暂估，现确定票无法开进，这个我该怎样调整出来缴税呢？
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2020-06-08
有个问题，年终奖金账务不处理，只做纳税调整。然后以后年度实际发放的时候又不用计入费用了，
借：应付职工薪酬--奖金
贷：银行存款
那实际支付当年所得税前扣除不就少了这部分了吗？是不是汇算清缴还要做纳税调一减？
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2019-04-24
企业所得税汇算清缴表中党建工作经费实际支出大于账载金额所得税是调减的是吗？补交所得税大概10000多，科目用以前年度调整还是可用本年科目缴纳？
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2021-05-30
上年度附加税优惠退税，借：银行存款，贷：以前年度损益调整；再借：以前年度损益调整，贷：未分配利润。导致资产负债表跟利润表不平怎么办
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2019-06-06
汇算清缴职工新出纳税调整明细表里面的工资薪金支出和职工教育经费金额加一起就是职工薪酬的金额吗？
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2019-05-30
在东升电子汇算清缴实操练习中《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》这张表中第28行长期待摊费用答案显示填0，在给的资料里总分类账里长期待摊费用科目里是有金额的，这里为什么不用填到《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》这张表中
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2021-03-10
所得税是0的话，年度汇算清缴纳税调整项目-业务招待费支出的税收金额栏是不是不用填写啊？
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2020-04-24
固定资产报废清理 有收入，汇算清缴“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”中资产账载金额怎样填那个报废的固定资产 还需不需要放进去
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2018-04-30
1、2020年2月才发2019年12月的工资，我在2020年2月的账务里面才做的发放12月的工资分录，借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款。那职工薪酬支出及纳税调整明细表（A105050）的实际发生额，要把12月的工资金额填进去吗？2、2019年有一个月忘记计提职工薪酬了，那“账载金额”怎么填
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2020-05-21
老师，期间费用的职工薪酬（含五险一金）+主营业务成本里的职工薪酬（含五险一金）+研发费用里的职工薪酬 （含五险一金）总计后等于职工薪酬支出及纳税调整明细表的合计数是吗
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2020-06-28
老师 纳税调整明细表的固定资产折旧 的金额调增金额 330561.24 ， 这个金额包括固定资产的折旧额和无形资产的累计摊销额吗？
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2021-03-16
关于汇算清缴中“职工薪酬支出及纳税调整明细表”.工资薪金支出的第1列“账载金额”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。请问这个是按应付职工薪酬贷方金额填列？ 贷方金额是计提的工资，是按计提的工资填吗
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2019-05-15
职工工资、社保、公积金计入了主营业务成本 在年报 职工薪酬支出及纳税调整明细表 中 还是要把那部分都计到工资薪金支出及各类基本社会保障性缴款及住房公积金里吧？
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2020-04-21
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