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小规模纳税人，季度开票没有到30W，普票减免税。怎么做会计分录
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2020-12-18
老师，不好意思，我现在填A100000表，把会费收入57213.99填在第一栏营业收入里，业务支出144442.5填在第二栏的营业成本里的，利润总额是-87228.51，纳税调减57213.99，这样填对的吧？除了会费没有其他收入
1/183
2022-05-24
老师好，企业所得税申报表中营业收入指哪些，营业成本指哪些？表中的利润总额不是等于营业收入减营业成本吧？
1/1114
2018-10-24
请问一下，个体户安装维修服务业年收入五万多，增值税减免。个人所得税（个人生产经营所得）是走定额的好，还是查账征收好呢？
1/896
2018-11-14
个人独资企业是自产自销蓝莓水果的，除了免增值税，还免生产经营所得税吗？
2/1677
2020-07-28
小规模装修公司，第一次做增值税申报。按照开票的金额填写了增值税纳税申报表，填写的销售额不超过9万元，我们是享受免税服务了。然后5月份买的税控是可以全额抵扣的，因为公司这次不用交税款，那可不可以把税控抵扣留在下一次申报的时候进行抵扣呢？如果可以的话，这次的增值税减免税申报明细表是不是可以填写0呢？
1/859
2017-07-11
你好，老师！
我想问一下：1.在增值税申报中，金税盘的服务费是可以全额抵扣增值税的对吗？
2.申报时是不是需要填写“增值税减免税申报明细表”，另外还需要在表一“增值税纳税申报表”主表15栏“免、抵、退应退税额”中填写数据？
1/683
2019-12-10
老师，主表中没有带出来这个税控盘的减征额
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：
第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
1/1110
2020-02-18
你好 小规模的个体户 增值税纳税申报表上的数额没有超过起征点，零申报状态，增值税减免税申报明细表 如何填写
2/1984
2020-07-15
你好，我想咨询一下城建税和印花税、文化事业建设费的计提如何做会计分录，因为涉及到免征和减征，免征的是否该计提？减征的是按照减征政策计提还是？谢谢
1/405
2020-12-14
公司有部分业务是销售图书，这块是免税，那我正常做分录是，借:银行存款100贷:主营业务收入100这块免的增值税要体现吗？要转营业外收入吗？
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2018-11-02
老师您好！请问汇算清缴减按10％缴税，是怎么来的？不是25％嘛？小微企业减免后税率怎么变10％了？
1/770
2019-05-26
残保金，符合减免且办理了减免，之后，还需要做分录吗？怎么做计提及减免的分录？
1/692
2018-05-08
老师，那个小规模没达到起征点免税，那个减免性质代码选哪个？
1/1044
2020-04-16
请问，现在疫情的关系，社保减免，请问在填写下面我用箭头标注的部分，是填写个人养老，医疗，失业的部分，因为减免的关系现在是按着没有减免个人交的金额填写，还是按着减免后的金额填写？
1/651
2020-05-13
金税盘款和技术维护费抵扣销项税的当月借方出了减免税，贷方冲减管理费用，那么减免税的余额是否需要再转出？
1/674
2018-08-02
小微企业填年报表，减免增值税不超180万一年，在汇算清缴时填写哪一张报表，是A107010这个表么
6/207
2022-03-15
应交税费减免没有结转成营业外收入，从21年开始应交税费贷方一直有余额，一直都没有做账务处理，请问怎么调整。还有税务怎么处理？可以直接转营业外收入吗？企业目前状态是亏损的，小规模纳税人
1/332
2023-07-14
第一步先计入管理费用，等有要减免税时再结转管理费用到应交税费-应交增值税减免。
2/1269
2018-08-22
，老师帐做完了，报表出来了，有一个减免税款忘做了后来又做上了，在营业外收入里面，利润增加了，报表该怎么修改呢
1/366
2020-06-23
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