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老师，你好，我们和关联方有笔借款往来，但是无利息，还填不填所得税汇算清缴关联业务报表，如果不填，有什么后果
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2018-05-24
所得税汇算清缴中的从业人数包不包括平时的临时工
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2017-05-15
请问所得税汇算清缴资产总额怎么填写？公司是小规模，2019年四月份成立，谢谢
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2020-05-04
老师，残保金在填所得税汇算清缴时怎么填？
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2020-05-15
老师你好，请问所得税汇算清缴时，工资薪金账载金额和实际发生额这两个数应该一致吗？12月份的工资是在2020年一月份发放的
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2020-05-23
筹建期，所得税汇算清缴需要清算填表吗
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2020-05-16
所得税汇算清缴中关联交易的对外支付情况表，我们向境外关联方支付的货款填在哪一栏里？
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2020-05-13
我想请问一下支付电力公司的违约金在所得税汇算清缴的时候是否调增
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2019-05-28
老师 所得税汇算清缴的时候 股东信息怎么填啊 股东是单位 有限公司 应该选择哪一个 自然人的时候 注册类型填哪一个？
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2020-05-27
老师，企业招聘的员工里面有残疾人，只要提供残疾证就可以在所得税汇算清缴中加计扣除吗
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2020-06-08
免所得税农产品所得税汇算清缴怎么填写？
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2021-05-05
自然人股东无偿将资金借给公司使用属于关联交易，那么在在所得税汇算清缴的时候要填写关联交易的表吗？
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2018-08-24
我们去年有几个月工资没发，所得税汇算清缴前发了，这个摘要怎么写？
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2018-06-11
老师:汇算清缴所得税税负怎么算
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2019-04-19
计提时的会计分录应该为: 借：管理费用 61300.00 贷：应付职工薪酬61300.00发放时会计分录为： 借：应付职工薪酬 61300.00 贷：现金 56423.64 货：应交税费——应交个人所得税 114.91 贷：其他应收款项——社保费（个人） 4761.45做企业所得税汇算清缴时计入管理费用——工资 61300.00元 还是管理费用——工资61185.09，能税前扣除吗
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2018-05-03
老师你好，我们计提工资时
借:管理费用10000
贷:应付职工薪酬:10000
计提社保跟个税是
借:应付职工薪酬600
贷:其他应付款-养老300
-医疗200
应交税费-应交个人所得税100
发放工资时
借:应付职工薪酬9400
贷:银行存款9400
缴纳个税时
借:应交税费-应交个人所得税100
贷:银行存款100
这个个人所得税100在企业所得税汇算清缴时要调增吗
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2022-01-10
请我我公司是总分公司结构，所得税汇算清缴时，需要合并报表吗，并进行内部抵消吗？
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2024-07-20
我公司原来是一般纳税人，有些客户取货后未要求开专票，因占每月将未开票收入都进行了申报，进项留抵年末也有余额。2020年元月由一般纳税人转为小规模纳税人。4月，一客户为企业所得税汇算清缴，要求补开增值税专票，经主管机关同意，我公司开具了原税率13%的专票。请问针对这张补开的专票，货款和销项税是否记账，会计分录怎么做？
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2020-05-31
老师 帮忙看下企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表填写正确吗？
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2021-03-17
企业所得税汇算清缴中 职工薪酬支出及纳税调整明细表工会经费的账载金额 实际发生额 和税收金额如何填写 如果工会经费当年有冲销 如何填写呢 20年底余额较大 21年冲销一部分
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2022-03-17
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