;)
老师好，上期有留抵税额1677.92，本期进项税额结转的时候借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1635.57贷：应交税费-应交增值税-进项税额1635.57 包括上期留抵的税额1677.92吗？
1/1001
2020-07-07
汽车销售发票可以留抵吗
1/520
2018-05-28
老师，我们企业目前执行的是小企业会计准则（目前使用金蝶金斗云计帐），我们公司又符合增值税进项加计抵扣的条件。有在损益类科目里增加了一级科目5112-其他收益。但在利润表里没有其他收益这一项。在导出利润表的时候有提示：你有未设置报表项目的科目：5112-其他收益。如果入到营业外收入里，但这又与经营有关的。想请问下老师，能不能在其他业务收入下面设置二级科目--增值税加计抵减进项税额，这样通过核算
1/1690
2019-07-10
我公司进项大于销项，是按照每个月收入把税负率算好了再勾选一部分 ，还是说全部勾选抵扣形成留抵比较好
2/422
2023-10-28
当月没有收入而取得的航空客运发票和税控盘服务费发票，可以留到以后月度抵扣吗？跨年的是否还可以抵扣？
1/886
2020-06-19
在结转增值税转入未交增值税的时候需要扣减留抵税吗
1/1077
2017-04-30
老师，一般纳税人增值税留抵退税怎么退？怎么做会计分录
2/621
2022-04-02
应交税费—未交增值税这科目的余额是不是等于留抵税额
1/890
2023-03-23
老师你好，关于一般纳税人留抵退税，我公司不退税可以吗？
1/911
2022-04-01
老师您好，请问公司购买理财产品持有期间的投资收益，做账是记到投资收益的，请问投资收益纳税调整明细表要填吗？有老师在吗，能不能帮忙解答一下这个问题呀！！！！！！
1/1430
2019-05-14
在合并抵消分录中，借：投资收益
少数股东损益
年初未分配利润
贷：提取盈余公积
对所有者的分配
年末未分配利润
这个分录是怎么来的，抵消的是哪个表？能讲下原理吗？
2/2864
2021-04-08
老师，我现在申报纳税失败没有成功，我不确定我有没有抄税，所以我又重新登陆了金税盘，然后系统自动抄税，和清卡了，显示清卡成功，我还能申报增值税和所得税吗？财务报表申报是成功的
1/499
2018-10-24
小规模纳税人可以收专票嘛？收了之后能抵扣嘛？
1/341
2021-03-10
本期留底税额还有剩余，那金税盘280的抵扣在本期还可以抵扣吗？申请抵扣的时候为什么是-280
2/832
2019-05-07
老师：因代扣代缴增值税导致留抵税大于进项税时会计分录怎么做？谢谢！
2/567
2021-02-26
老师，小规模纳税人，什么情况下能用递延收益科目
2/893
2021-12-15
公司今年4月1日正式转为小规模纳税人了。现在要做3月份的账，增值税有期末留抵税额414.16元，公司一直没收入，0申报的。现在做3月账务如何处理？因为4月是小规模了，这个留抵税额用不上了。
1/643
2019-04-08
一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格， 转为小规模纳税人时， 其存货不作进项税额转出处理， 其留抵税额也不予以退税，怎么理解
1/1500
2020-09-28
老师，您好全盘账实操课程中的深圳广硕期初数据录入完成后，怎么总显示保存成功，期初数据错误，结转损益没法结转，怎么回事？
1/468
2017-10-26
请问，加计递减返税的钱，是留抵，还是返钱到公户
1/340
2022-01-07
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
