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企业金蝶年中建账，在启动账套的时候提示损益类科目本年实际发生额和损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额损益表不正确，这个是什么原因，建账都是按照上个月的期末余额填写，试算也已经平衡。
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2023-07-21
老师好！我们四月初的科目余额表如图，我们上月的留抵税额是多少？
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2019-04-19
资产负债表中的“应付职工薪酬”项目应根据其总账科目期末余额填列。()
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2022-02-17
利润表里的利润总额这一栏。是不是按照本年利润科目的余额填写
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2017-12-20
总分类账，明细分类账，数量金额总账，核算项目明细账，科目余额表他们的作用和区别？
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2018-04-17
老师。代理记账公司将科目汇总表的应付账款科目的借贷方余额计入资产负债表的预付账款。但是有一笔应付账款贷方的余额没有计入预付账款科目。记在负债表的应付账款中。请合理的吗？
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2016-07-27
金蝶KIs零余额用款额度下面怎么设置不了明细科目
那里出问题了
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2021-09-18
某企业为增值税-般纳税企业， 材料按计划成本法核算，甲材料计划单位成本10元，“原材料科目月初余额40 000元，“材料成本差异“科目月初贷方余额为548
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2022-04-25
请问一下，第一张图是科目余额表，第二张是新建账套的初始数据，新建账套的初始数据的主营业务收入和主营业务成本就是科目余额表的501和511
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2019-06-12
老师，关于本年利润这个科目，我知道损益怎么结转，也知道如果借方余额就是亏损，贷方余额是盈利，但是就是不知道怎么登记科目汇总表，怎么登记总账
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2016-05-04
预收账款余额是负数表示在借方，预付账款余额是正数表示在借方，对吗？然而这两个科目的客户是一样的，那么可以将这两科目合并吗？合并成怎样记账？
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2020-03-10
老师问一下，季度申报资产负债表期末余额是不是填写各科目截止9月30日本期余额这个数？
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2022-10-11
T形帐，科目余额表，试算平衡表，总账，明细账的期初余额都是什么时间段的呢？假如是4月份的
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2023-03-22
1.20×3年1月31日，甲公司将所有收入类科目余额：主营业务收入贷方余额3000000元其他业各收入优方余额600000元投瓷海收益贷方余额600000元、营业外收入贷方余额280000元，公允价值变动损益贷方余额500000元。费用类科目本期余额：主营业务成本借方余额1800000元、税金及附加借方余额120000元、销售费用借方余额200000元、管理费用借方余额500000元、财务费用借方余额80000元、其他业务成本借方余额200000元、营业外支出借方余额60000元、资产减值损失借方余额300000元，资产处置损益贷方余额260000元。企业适用的所得税税率为25%。要求：
（1）根据所给账户资料计算企业当期的：营业利润、利润总额、所得税费用、净利润
（2）编制期末结转当期收入类科目的会计分录。
（3）编制期末结转当期费用类科目的会计分录（不包括所得税费用）。
（4）编制计提企业所得税的会计分录。
（5）编制结转所得税费用的会计分录。
4/2020
2021-12-13
老师您好，请问2018年12月的资产负债表里面的应付账款和预付账款这些科目的金额不应该是这些科目的余额吗？
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2019-05-20
利润表是根据科目账户余额填写的吗，然后数学计算，科目汇总表有什么样的作用，管理费用会有贷方发生额的吗
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2017-10-12
之前做内账的时候也像外账的一样计提了盈余公积这个科目，如果从今年开始不计提的话，这个科目的贷方余额怎么样处理
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2019-03-16
老师营业外收入，金蝶软件下面我要新增一个科目进去，原来营业外收入的余额，我要建立什么科目比较好
因为他余额要沿用到第一个新增上面
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2016-08-15
利润分配科目下有好多个二级科目，为什么老师写的年末未分配利润等于利润分配科目的余额？年中因为没有进行分配和提取公积金,所以未分利润等于本年利润和利润分配的的余额吗？
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2022-01-24
应付职工薪酬科目下挂着工资余额，能不能做一笔收到法人借款，把应付职工工资科目平了，
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2018-06-06
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