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老师，我想问下，我5-8月因为是当月社保当月缴，然后我当时是直接分录为：借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款，但前面1-4又有计提，现在理不清了，然后现在我想补计提，分录应该怎么写？是借 管理费用-社保 贷 应付职薪酬-社保 吗？就这一个分录就可以吗？怎么感觉少了一个环节啊 求解
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2019-12-22
借;管理费用 其他应收款-个人贷：库存现金这样做分录可以吗
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2018-06-01
马老师您好。请教。我单位事业单位。2018 年底其他应收款余额10000元 ，按财政部2018 3号文件预算会计衔接到非财政拨款结余借方，贷资金结存。今年三月报销费用10000元。借单位管理费用 贷其他应收款，预算会计我做借事业支出、贷非财政拨款结余。因衔接时非财政拨款结余借方挂着。对吗，不对应如何做。
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2019-09-10
这个案例，内账分录：借 管理费用-差旅费1000.贷 银行存款/其他应收款1000，但是外账进费用的话，借：管理费用-招待费3000 管理费用-差旅费** 进项税**，贷银行存款5000吗，但是实际不是给报销1000吗，这个账怎么平？
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2017-07-06
借:管理费用2260元库存现金，740元贷其他应收款3000元
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2022-03-26
老师请问下，返还的稳岗补贴是计入递延收益还是营业外收入合适？如果直接计入营业外收入，使用时如何借：管理费用 贷：银行存款，这如何能体现出来是使用的稳岗补贴
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2018-12-12
10月份记账 借：其他应收款保险公司1000元 贷：银行存款1000元 11月份记账 借：管理费用汽车费1200元，贷：其他应收款保险公司1200元。其他应收款保险公司 期末余额 贷200元，实际是管理费用汽车费1000元，发票看错了。跨年了现在200元能不能直接做相反分录？
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2020-04-22
公司租了个办公楼
6个月租赁费是50595
转让费是18000
押金是15000
以上正确的会计分录是怎么样的
是不是 借 待摊费用 50595+18000=68595
其他应收款 -押金 15000
贷 银存 83959
每月摊销
借 管理费用-租赁费 68595/6=11432.5
贷 待摊费用 11432.5
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2020-05-06
给员工买社保都是当月买当月，是不是不需要计提，我的分录是 借 管理费用-社保公司 其他应收款-社保个人 贷 银行存款 可以这样嘛？
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2022-04-05
老师您好，我们公司给员工承担个人社保部分，前几年的一直挂在其他应收款，现在我想平账，这些转入职工薪酬还是管理费用呢？
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2019-06-04
3月份社保银行扣款，做付款凭证的时候，个人社保部分少了，现在要调整。3月缴纳分录是： 借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 下个月怎么做分录？
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2017-06-05
老师，你好，请教一下，我们单位社保、公积金、个税 都是由企业全部承担
做账的时候，要不要把社保，公积金这部分分开来做
借:管理费用-社保 其他应收款-职工社保（个人承担） 贷：银行存款
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2019-12-17
老师2019年9月付了一笔19.5万的设计费，但对方永远不给开发票，九月做3号凭证摘要付设计费。借，管理费用--开办费--设计费19.5万，贷，银行存款19.5万，十月份我又做九月3号凭证冲红分录，借，管理费用--开办费--设计费 负19.5万，借，银行存款 19.5万，因为对方永远不给我发票，我9月份的帐做错了，10月做了个红冲分录，又做了个别的分录，10月做的红冲和另一个分录我截图发过去了。借，其他应收款--陈19.5万，贷，银行存款19.5万，请问九月份3号凭证和10月份的冲红分录凭证，10月的其他应收款凭证后面分别附什么附件资料
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2020-02-01
11月计算五险一金的时候公司部份多计了1000，员工少计1000，请问12月应该怎么做分录？
11月的分录是
借：管理费用-社保 9000（实际是8000）
其他应收款-员工 2000（实际是3000）
贷：银行存款 11000
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2018-12-19
月初扣当月医社保：借：管理费用，其他应收款，贷：银行存款，月末计提当月工资，管理就不再包括医社保：
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2019-07-20
以银行存款支付报刊费880元 报刊费属于什么费用？管理费用还是其他应收款
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2020-01-05
科目是其他应收款，对方科目是管理费用和库存现金，如何填写总分类帐
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2022-10-23
老师 税局退回多交的残疾人保障金 是不是应该先借管理费用 贷 其他应收款 再借 银行存款 贷其他应收款
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2020-04-09
借：管理费用-工资 90865.5 贷：其他应收款-个人社保 1765.8 贷：银行存款 89099.7 ，您好老师，公司实际支付的工资是89099.7，管理费用 90865.5，这个我想不明白
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2020-05-04
请问，10个员工报销，然而是把所有报销款汇款，打给一个人（甲），报销40000元，钱已经汇给那个人了，但后来发现，有一笔退单10000元。请问，我在做账时，是这样吗？做10笔，借：费用 1000，贷：银行存款 1000，还是借：其他应收--甲40000，贷：银行存款。借：管理费用1000，贷：其他应收款--甲。
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2020-04-23
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