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老师 我先问一下。个税汇算清缴在什么样的情况下需要补税，一般正常情况下都是退税或者说是0交税
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2023-03-16
一般纳税人税控盘抵减分录，最后剩下应交税款-应交增值税-减免税费是借方余额怎么办？
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2019-11-06
以前情况开发票的金额是？我们销售金额是30779.68元，但是要冲差665.3元，返点（30779.68--665.3）*0.072＝2168元，还有管理费150元，我们的开票金额是用销售金额减去冲差，返点，管理的的金额吗还是？
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2017-11-14
求教：一般纳税结转增值税结转分录怎么做？本月有开销项发票和收到进项发票，第1种情况、进项大于销项有留抵月底分录需要做吗，如何做？第2种情况、销项大于进项要交税，会计分录如何做？
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2021-01-11
我冲减材料成本时，票是八月开的，但是5、6、7月都领用了材料并计入了成本，这种情况，我怎么冲减成本呢？
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2017-10-30
老师，你好！税务说我公司符合增值税加计抵减政策，让修改了增值税报表，但我公司还有很多留底税。那加急抵减的增值税怎么做会计处理核实？可以这样做吗？借：应交税费-增值税加计抵减 贷：递延收益
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2021-11-25
老师，可以给我举例说明下这个表如何填写吧，谢谢，我们这个月刚刚填写加计递减政策的声明表，期初余额应该是0吧？本期发生额是这个月实际发生可抵扣的进项税额吗？本期条件额如何填呢？还有本期实际递减额如何算？
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2019-06-11
老师您好，在投资性房地产或者其他金融资产中，公允价值变动不计入应纳税所得额情况下，公允价值变动要从会计利润中调减吗?当年计提的折旧也要进行调减吗?怎么理解呢
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2019-07-22
怎么证明2020年没有进行加计抵减，我有20年所有申报表，里面哪项数据可以证明？看2020年是否享受加计抵减政策是不是看2019的销售额和占比？
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2023-03-22
老师，股权变更情况表中关于股权比例所对应的净资产份额是怎么核算的，假如注册资本100万，转让80%？
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2023-03-14
老师，我的固定资产折旧表由于四舍五入的问题，折旧到期后账面余额有正负几毛钱的情况，怎么处理呢？
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2016-07-05
老师，这道题 它继续生产非应税商品，要加上消费税。什么情况下要加上消费税，什么情况下不加上消费税？
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2019-04-27
老师你好！金税盘维护费是可以做进项抵扣的，金税盘维护费上月账面做进了应交税金-待抵扣进项税，但这月申报时我忘做抵扣了，现在账面自动抵减了，账面应交税金余额和申报表的余额对不上，怎样做分录做回来？
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2018-12-20
老师，2017年待抵扣认证余额1000元，税务后台平查询到2018年将2017年待认证进项认证金额为92元。差额8元，可能忘记勾选了，可是时间长了，查不到这8元，这样情况这么处理好呢?
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2019-04-22
想咨询一下 我是小规模纳税人 本月金税盘服务费280已支付 但是增值税开的都是专票 当场税务局交掉的 这个280税额全额递减没税额抵 是不是账上不用做全额抵减增值税的会计分录呢？
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2021-04-16
您好 现在小微企业所得税税率5% 如果假设所得税费用年末是5000 利润总额倒推是100000 但是实际情况有时利润总额大于或小于100000 大于或小于这分别代表什么意思
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2019-10-20
销项税额：16850.12 进项税额：39403.02 加计抵减：3940.3，请问月末怎么做结转增值税的分录
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2021-06-18
科目余额表的应交税费应交增值税在借方是不是表示留抵的税额呢
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2019-11-12
公司情况2018年12月20日成立 注册资本1000万 法人及股东一名：顾伙金 股份额度100% 实际认缴金额3，040，000 未分配利润2024年7月-4，938，682.06
资产总额15，906，166.42 负责总额17，804，848.48
减资额度是多少啊？
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2024-08-26
劳务公司承接的纯劳务建筑，但不采取简易办法，需要开具11%的专票，那劳务公司做的工资表能抵减增值税计税金额吗？有什么办法可以减低税负
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2017-06-15
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