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2016年的发票（餐费，住宿费，油费），汇算清缴前还能报销吗？目前还没做汇算清缴，报销需要纳税调整吗，调增还是调减？按理说是增加2016管理费用啊，这个要去税局专项申报吗
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2017-05-23
老师好，请问小规模纳税人口腔诊所汇算清缴年度企业所得税，没有资产折旧需要勾选资产折旧摊销调整明细表吗
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2024-04-24
可以以这个为例，计算计算一下期末调汇的金额及过程给我看看吗？
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2019-04-01
老师您好！企业汇算清缴职工薪酬调整表中的帐载金额栏不单位缴纳部分的社保及公积金在内吗？
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2022-05-13
23年3月调整了一笔21年多计的收入，用了以前年度损益科目调整，我需要在2022年汇算清缴年报里纳税调减吗？
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2023-03-28
固定资产2015年已加速折旧完了，2016年度累计折旧为0，纳税调整明细表中累计折旧账载金额和税收金额还需填写吗
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2017-04-26
季度所得税申报弥补以前年度损益，那是不是季度申报的时候，报表上就明确写了纳税以前年度调整损益那一行吗
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2017-09-17
企业所得税汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金的账载金额填的是应付职工薪酬-工资的借方金额吗
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2019-05-23
老师，请问今年企业所得税汇算清缴，资产折旧明细表固定资产分类分错了，但不影响总额，也不影响纳税调整，有关系吗？
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2020-07-23
老师好，中级会计，有点不明白了，这个其他权益工具投资 产生的公允价值变动税法不承认，为啥不调整应纳税所得额啊，
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2023-09-07
老师，做年度汇算清缴报表，期间费用有银行的存息和手续费，请问需要在纳税调整表中的23行手续费那里要体现吗？还是只要在期间费用表里体现就好了
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2019-12-13
老师您好!麻烦您,我想咨询一下:关于所得税汇算固定资产摊销及纳税调整表相关问题:资产原值列和累计折旧摊销额列是按2021年末固定资产和累计折旧科目余额填报吗?我们涉及的固定资产中,有2020年和2021年做过一次性扣除的,然后2020年做过一次性扣除的固定资产中还有在2021年做过处置的,麻烦老师帮忙指导一下.:做过处置的是需要填报资产损失表吗?
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2022-05-18
老师，年度汇算清缴纳税调整表里职工薪酬应该填贷方余额还是借方余额？
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2020-04-27
冲回已出售的库存商品的存货跌价准备，在汇算清缴纳税调整表哪个项目填列呀。
1/3336
2018-09-20
请问老师，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整表，应付职工薪酬期初余额为0 本年 借方余额540809.96 本年贷方余额73403.96余额在贷方198594 余额是1月份发放，请问，汇算清缴表格上，账载金额 实际发生额 税收金额是什么？
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2020-05-15
某企业18年销售收入2000万元，会计利润300万，其中向工商局支付罚金1万，向某公司借款100万，年利率百分之8，同期银行利率百分之六，支付广告费800万，业务招待费30万，取得国债利息收入3万，公益性捐款12万，非公益性捐款4万，新产品研发支出16万。 ️分步计算纳税调整项目金额
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2019-06-29
请问小规模纳税人确认收入的完整会计分录？及缴纳增值税的会计分录
1/2289
2020-08-19
老师，我现在用以前年度损益调整去年的成本。如果去年调整前是亏损，调整后是盈利的，那我做汇算清缴的时候怎么反应呀，如果要补缴企业所得税，需要交纳滞纳金吗？
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2019-04-15
材料暂估入库发票没来，我汇算清缴纳税调整，我是不是要填资产类调整项目其他
老师怎么做
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2019-04-27
老师我是第一次报企业年报，所以有些知识不太懂，年报中业务招待费发生730元，营业收入25万这个填年报表纳税调整项目怎么填啊
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2021-07-27
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