;)
老师我们没有进项税额，做分录的时候增值税需要转出吗？
1/610
2021-01-12
增值税即征即退进项税额分摊，上期留抵的要进行分摊吗
2/559
2022-05-09
我本期的增值税额是零，但本期我有专用发票抵扣，我已经勾选上传了，请问我本期的申报表中需要填写进项税额吗
1/427
2021-03-04
老师，由于税负率的控制，我这个月进项勾选一部份，那么一部份做待抵扣认证税额，与报税有没有关系的？这个月账做进了，那么下个月勾选时这几张抵扣联是分开放着，是吗？下个月再转入进项税额就可以吗
3/178
2023-10-07
知道税负率 怎么计算当月认证抵扣实际进项税额
1/1030
2020-12-23
老师请问一下我这边收购农产品开了零税率的普票，可以抵扣9%的进项税额怎么做分录呢
1/1314
2021-01-21
@廖君老师好，请问一下税务局强制性要求转出的，之前抵扣了进项税额，现在要转出来8万元。原因是我们公司在2022年取得A供应商的发票，这家公司倒闭了欠逃税款，税务局把它纳入了黑名单，所以目前A供应商开给所有客户的发票都不能进行抵扣了。那8月份实缴8万元的税款则今年的增值税税负达到了同行业的税负标准，后面的9月-12月我们报增值税时就不用交增值税了，可以不？
1/110
2024-08-01
申报7-8月增值税时把一般项目的进项税填到即征即退项目了，目前8月份即征即退项目进项税额出现负数是什么情况引起的？
2/1895
2020-11-30
老师，您好：请问 增值税待认证进项税额是 月末 结转到 进项税额，还是次月初 认证抵扣后 再结转到 进项税额？
1/1486
2021-02-23
老师，现在是账本上是进项税留底是790707.99 而申报表是790796.57 账上少88.58 我看到财务公司有个科目叫增值税检查调整。有37481.19 当时我问财务公司了，他说他接的时候也不知道这个数哪里的，我可以这样。借进项税额88.58贷方，增值税检查调整88.58 这样进项税额和申报表一致了，这可以吗。
3/453
2022-07-20
老师好，税务局让我们写说明，是因为我们申报的增值税报表中增值税即征即退中进项税额为0，税务局给我们驳回来了，让我们更改报表，增值税即征即退的进项税额按收入进行分摊，我们更改报表了，我怎么给她写说明呀
3/123
2024-10-17
老师，如果公司在异地预缴了两个点的增值税，后期进项税额多的话，申报的时候预缴的税额可以退或者留抵吗
1/604
2024-01-26
请问进项税额5%加计扣除的附加税部分，需要计入其他收益吗
1/786
2023-12-26
老师，请问关于增值税结转分录，比如上月留底税300；本月销项税额1000；本月认证抵扣进项税额750，分录怎么写，
另外一种就是有留底税，当月有销项，没有认证抵扣进项
12/373
2021-06-15
增值税申报，“本期抵扣进项税额结构明细表”这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额还是已认证的进项税额（进项税额大于销项税额），如果上期有有认证了待下期留抵认证的金额，需不需要填写进去呢
3/1061
2016-12-06
老师 一般纳税人抵扣进项税额不是应该用销项税额减去进项税额吗
2/873
2020-05-27
请问一下，一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液，可以按照简易办法3%计算应纳税额，既然不得开具专票，但为什么也可以按照销项税额抵扣进项税额的办法依照增值税适用税率计算应纳税额
1/2530
2019-11-07
请问一下，一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液，可以按照简易办法3%计算应纳税额，既然不得开具专票，我想问为什么也可以按照销项税额抵扣进项税额的办法依照增值税适用税率计算应纳税额，不是不能开专票吗？
1/2412
2019-11-07
老师，您好。我们本月没有销项，有一笔进项。请问我做账的时候分录，进项税额的明细科目是写待认证进项税还是待抵扣进项税，这两者的主要区别是什么？
5/359
2022-07-12
待抵扣进项税验证了，是不是转到进项税额
2/765
2022-10-05
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
